一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。主要職能：

　　1．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；

　　2.負責轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負責權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；

　　3.承擔轄區(qū)內(nèi)耕地保護的責任，擬定并組織實施耕地保護、基本農(nóng)田保護政策，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；

　　4.編制并組織實施轄區(qū)內(nèi)國土資源各項專項規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施；

　　5.受市局委托負責轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲備工作；

　　6.協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；

　　7.協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作；

　　8.負責推進轄區(qū)內(nèi)國土資源科技進步和國土資源信息化建設(shè)；

　　9.負責轄區(qū)內(nèi)基層國土資源管理所的日常管理工作；

　　10.負責分局和轄區(qū)內(nèi)國土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；

　　11.承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年重點工作

　　1．土地管理工作

　　（1）依法保護轄區(qū)耕地，確保耕地保有量不少于0.0353萬公頃，基本農(nóng)田不少于0.01萬公頃。加強和完善基本農(nóng)田永久劃定工作，全面完成基本農(nóng)田劃定工作。

　　（2）做好年度土地報批工作,完成土地資產(chǎn)運營目標。2016年完成土地出讓金收入0.92億萬元，完成東區(qū)政府下達的目標。

　　（3）完成2016第5批次3公頃城市征地報建和16公頃局部調(diào)規(guī)工作。保障了銀江水電站、銀江互通、恒大二期、花舞人間等市、區(qū)重點項目。

　　（4）嚴格執(zhí)行節(jié)約集約用地制度。

　　（5）完成了重點地區(qū)重點部位永久基本農(nóng)田劃劃定工作。

　　（6）開展閑置土地清理，加強批后土地利用監(jiān)管。

　　（7）完成了永久基本農(nóng)田劃定工作。

　　2．地質(zhì)礦產(chǎn)管理工作

　　（1）做好地災(zāi)防治工作，確保了汛期內(nèi)未出現(xiàn)因地質(zhì)災(zāi)害給國家、個人造成重大損失的情況。

　　（2）組織開展飛龍汽車修理廠后山泥石流、瓜子坪新民路352號邊坡治理、銀江鎮(zhèn)紅花田邊坡治理、瓜子坪天驕名城邊坡等10個地災(zāi)隱患點的治理。

　　（3）加強礦政管理。一是完成2016年礦山年度檢查工作；二是加強礦山日常監(jiān)管及動態(tài)巡查；三是加快“9.19”災(zāi)后重建項目的建設(shè)。

　　3.衛(wèi)片執(zhí)法工作

　　按時完成國家下發(fā)2015年度東區(qū)土地衛(wèi)片89個圖斑、省督察局下發(fā)29個圖斑、省廳發(fā)礦產(chǎn)4個圖斑的核查和整改工作。通過查處和整改，降低了問責比例，確保了東區(qū)2016年度衛(wèi)片執(zhí)法工作沒有被國土資源部、省、市問責或者約談的情況。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市國土資源局東區(qū)分局下屬非獨立核算單位1個，攀枝花市東區(qū)國土資源所；代為管理參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊東區(qū)大隊。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市國土資源局東區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只有一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房職障支出： 2017年收支總預(yù)算132.76萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　東區(qū)國土分局2017年收入預(yù)算132.76萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入122.76萬元，占92.47%；政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元，占7.53%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　東區(qū)國土分局2017年支出預(yù)算132.76萬元，其中：基本支出122.76萬元，占92.47%；項目支出10萬元，占7.53%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　東區(qū)國土分局2017年財政撥款收支總預(yù)算132.76萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入122.76萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入10萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房職障支出。

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　東區(qū)國土分局2017年一般公共預(yù)算當年撥款132.76萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加8.5萬元，主要是增加職工養(yǎng)老保險支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出11.15萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬、國土海洋氣象等支出103萬、住房職障支出8.61萬。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出11.15萬主要是用于分局及國土所養(yǎng)老保險支出。

　　2. 國土海洋氣象等支出103萬用于分局及國土所職工的工資、醫(yī)保、一次性獎勵金及目效績效。

　　3. 住房職障支出8.61萬主要用于分局及國土所職工的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　東區(qū)國土分局2017年一般公共預(yù)算基本支出132.76萬元，其中：

　　人員經(jīng)費96.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、養(yǎng)老保險、一次性獎勵金及目效績效、公積金

　　公用經(jīng)費25.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、公務(wù)車運行支出、辦公水電費、其他交通費、郵電費、工會經(jīng)費等

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　東區(qū)國土分局2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)×10.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2016年預(yù)算與2016年預(yù)算持平，主要原因是都沒有公務(wù)出國活動。

　　（二）公務(wù)接待費與2016年預(yù)算持平。主要原因是預(yù)算接待費基本持平。 2017年公務(wù)接待費計劃用于省、市業(yè)務(wù)檢查工作餐接待費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降56.84%。主要原因是因公車改革，車輛減少。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，越野車2輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費10萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障東區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山安全檢查、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、土地管理和衛(wèi)片執(zhí)法用車。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　東區(qū)國土分局2017年政府性基金預(yù)算支出10萬元，其中：項目支出10萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，東區(qū)國土分局以及下屬東區(qū)國土資源所，比2016年預(yù)算減少27.49%，減少的原因公務(wù)車減少，公車運行費用減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，東區(qū)國土分局及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?輛）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備無。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2017年東區(qū)國土分局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款16.74萬元。

　　附件：攀枝花市國土資源局東區(qū)分局預(yù)算信息公開表.xls