一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市國民體質(zhì)測試中心職能簡介。

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心基本職能是承擔全市全民健身賽事活動、國民體質(zhì)測試和社會體育指導的具體技術(shù)性、事務性工作。

　　（二）攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年重點工作。

　　1、推動全民健身組織建設。健全體育志愿服務隊伍，舉辦社會體育指導員、裁判員培訓班，加大社會體育指導員、裁判員隊伍建設。

　　2、廣泛開展全民健身賽事活動。積極舉辦群眾體育比賽活動。開展涵蓋各類人群、各層次、各具特色的全民健身賽事活動。打造一系列群眾體育活動品牌，計劃舉辦全市首屆氣排球比賽。開展2018年全國“全民健身日”系列群眾體育活動。組織系列節(jié)假日體育活動及其它群眾性體育競賽活動，助推“康養(yǎng)+運動”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　3、加強全民健身宣傳，普及推廣科學健身方法。按照《全民健身條例》要求，加強在全民健身日全民健身宣傳，積極爭取媒體支持做好相關宣傳工作，印發(fā)科學健身知識資料，宣傳群眾體育的先進典型，宣傳科學健身方法，宣傳群眾體育對經(jīng)濟社會的促進作用。

　　4、完成體育民生工程項目，為全市1000人進行國民體質(zhì)測試，指導市民科學健身；深入基層開展12次以上全民健身志愿者服務活動。

　　5、繼續(xù)加強黨建工作，扎實開展“兩學一做”學習教育工作；抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，認真學習、嚴格遵守“兩準則”“三條例”中央八項規(guī)定等制度；深入基層，積極開展雙聯(lián)工作，全力推進精準扶貧工作，確保按時完成脫貧任務。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市國民體質(zhì)測試中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年收支總預算142.817萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年收入預算142.817萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，占0.00%；一般公共預算撥款收入142.817萬元，占100.00%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年支出預算142.817萬元，其中：基本支出142.817萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年財政撥款收支總預算142.817萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入142.817萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出116.597萬元、社會保障和就業(yè)支出14.89萬元、住房保障支出11.33萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年一般公共預算當年撥款142.817萬元，比2017年預算數(shù)增加9.727萬元，主要是2018年調(diào)資以及職工單位部分基本養(yǎng)老保險、住房公積金增加所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出116.597萬元，占81.64%；社會保障和就業(yè)支出14.89萬元，占10.43%；住房保障支出11.33萬元，占7.93%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2018年預算數(shù)為116.597萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)而安排的支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2018年預算數(shù)為14.89萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）2018年預算數(shù)為11.33萬元，主要用于：用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年一般公共預算基本支出142.817萬元，其中：

　　人員經(jīng)費128.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經(jīng)費14.577萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、黨建經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.27萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費0.27萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2017年預算持平。

　　根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是我單位堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市“十項規(guī)定”以及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關規(guī)定，單位公務接待減少。

　　2018年公務接待費計劃用于接待上級部門來攀考察群眾體育活動開展情況以及指導業(yè)務培訓相關工作等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。主要原因是我單位無公務車輛。

　　單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費0.00萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓練等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市國民體質(zhì)測試中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　無相關經(jīng)費，主要是攀枝花市國民體質(zhì)測試中心為市教育體育局下屬二級事業(yè)單位，不屬于參公管理事業(yè)單位。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市國民體質(zhì)測試中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市國民體質(zhì)測試中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0.00萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　 (三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：市體測中心2018年部門預算公開報表.xls

                  203021-市國民體質(zhì)測試中心(社會體育指導中心）2018年年初政府采購補充公開說明.doc