一、基本職能及主要工作

 

　　（一）攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心基本職能是承擔(dān)全市全民健身賽事活動(dòng)、國(guó)民體質(zhì)測(cè)試和社會(huì)體育指導(dǎo)的具體技術(shù)性、事務(wù)性工作。

　　（二）攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年重點(diǎn)工作。

　　1、積極宣傳、貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院頒布的《全民健身?xiàng)l例》和《攀枝花市全民健身實(shí)施計(jì)劃》（2016—2020）。

　　2、以“康養(yǎng)+運(yùn)動(dòng)”為目標(biāo)，開(kāi)展重大節(jié)日活動(dòng)。積極利用元旦、春節(jié)、“五一”、 “十一”、元宵、端午等重大節(jié)日，組織全民健身活動(dòng)。做好攀枝花市第四十三屆元旦越野賽、春節(jié)趣味體育活動(dòng)、市直機(jī)關(guān)第十六屆元宵登山活動(dòng)、2017年全國(guó)“全民健身日”系列體育活動(dòng)、2017攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)系列全民健身活動(dòng)等。

　　3、廣泛開(kāi)展涵蓋各類人民群眾，各具特色的市級(jí)全民健身賽事和活動(dòng)，積極組織好2017年全市籃球、足球、乒乓球、羽毛球、短池游泳、釣魚(yú)、橋牌、棋類等傳統(tǒng)體育賽事的屆賽，積極推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)的開(kāi)展。

　　4、積極協(xié)助舉辦好2017攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)全國(guó)橋牌公開(kāi)賽及其他重大賽事活動(dòng)。積極協(xié)助國(guó)家、省、縣區(qū)、行業(yè)、系統(tǒng)開(kāi)展全民健身活動(dòng)。

　　5、積極開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，完成體育民生項(xiàng)目，全年計(jì)劃為1000人次進(jìn)行國(guó)民體質(zhì)測(cè)試；深入縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)開(kāi)展12次國(guó)民體質(zhì)測(cè)試活動(dòng)，指導(dǎo)市民科學(xué)健身。

　　同時(shí)，結(jié)合“康養(yǎng)+運(yùn)動(dòng)”的目標(biāo)，2017年12月—2018年1月，在仁和、米易康養(yǎng)基地為來(lái)攀枝花過(guò)冬的候鳥(niǎo)老人免費(fèi)進(jìn)行體質(zhì)測(cè)試，指導(dǎo)他們?nèi)绾芜M(jìn)行科學(xué)健身，并正確使用各種健身器械，結(jié)合性別、年齡和運(yùn)動(dòng)經(jīng)歷，從健康改進(jìn)、減肥塑身、增肌健美三個(gè)方面為老人們提供全方位健康干預(yù)手段。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年收支總預(yù)算133.09萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年收入預(yù)算133.09萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入133.09萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年支出預(yù)算133.09萬(wàn)元，其中：基本支出133.09萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算133.09萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入133.09萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出108.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.27萬(wàn)元、住房保障支出10.32萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款133.09萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加24.76萬(wàn)元，主要是2017年調(diào)資以及職工單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加所致。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出108.5萬(wàn)元，占81.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.27萬(wàn)元，占10.72%；住房保障支出10.32萬(wàn)元，占7.76%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為108.5萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)而安排的支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為14.27萬(wàn)元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為10.32萬(wàn)元，主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年一般公共預(yù)算基本支出133.09萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)118.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)14.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2017年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。主要是我單位堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“十項(xiàng)規(guī)定”以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)部門來(lái)攀考察群眾體育活動(dòng)開(kāi)展情況以及指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)相關(guān)工作等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓(xùn)練等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心以及下屬0家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為14.92萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市國(guó)民體質(zhì)測(cè)試中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0.00萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　無(wú)

　　附件：攀枝花市體質(zhì)測(cè)試中心預(yù)算信息公開(kāi)表.XLS