按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及2016年重點(diǎn)工作任務(wù)

　　中心基本職能是承擔(dān)國民體質(zhì)測(cè)試和社會(huì)體育指導(dǎo)的具體技術(shù)性、事務(wù)性工作。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　（一）全市第42屆元旦越野賽；

　　（二）全市春節(jié)趣味體育活動(dòng)；

　　（三）市直機(jī)關(guān)第十五屆元宵登山活動(dòng)；

　　（四）全市第六屆羽毛球比賽；

　　（五）全市第三十一屆釣魚比賽；

　　（六）全市第十一屆棋類比賽；

　　（七）慶祝全國“全民健身日”系列體育活動(dòng)啟動(dòng)儀式暨體育展示；

　　（八）全市第十七屆“周末杯”足球比賽；

　　（九）全市第五屆短池游泳比賽；

　　（十）全市第十屆“籃協(xié)杯”籃球比賽

　　（十一）2016年歡樂陽光節(jié)全國橋牌公開賽；

　　（十二）全市工會(huì)系統(tǒng)迎春橋牌雙人賽

　　（十三）全市第十三屆乒乓球比賽

　　（十四）全市橋牌錦標(biāo)賽

　　（十五）日常體質(zhì)測(cè)試

　　（十六）協(xié)助各行業(yè)、各單位組織全民健身活動(dòng)

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市國民體質(zhì)測(cè)試中心收入預(yù)算總額為108.33萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入108.33萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算108.33萬元，其中：人員支出84.05萬元，日常公用支出14.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.72萬元，專項(xiàng)支出0萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市國民體質(zhì)測(cè)試中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的社會(huì)體育事業(yè)發(fā)展、全民健身工作以及國民體質(zhì)測(cè)試等工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市國民體質(zhì)測(cè)試中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市國民體質(zhì)測(cè)試中心為完成特定的社會(huì)體育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于社會(huì)體育事業(yè)、群眾體育及國民體質(zhì)測(cè)試工作方面的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定社會(huì)體育事業(yè)項(xiàng)目及發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要是國民體質(zhì)測(cè)試方面的經(jīng)費(fèi)。

　　（二）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年攀枝花市國民體質(zhì)測(cè)試中心根據(jù)工作安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境團(tuán)組0次，出國境0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。

　　附件：市國民體質(zhì)測(cè)試中心附表.XLS