一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心職能簡介。

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心基本職能是承擔(dān)全市全民健身賽事活動、國民體質(zhì)測試和社會體育指導(dǎo)的具體技術(shù)性、事務(wù)性工作。

（二）攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年重點工作。

1.推動全民健身組織建設(shè)。健全體育志愿服務(wù)隊伍，舉辦社會體育指導(dǎo)員、裁判員培訓(xùn)班，加大各項目社會體育指導(dǎo)員、裁判員隊伍建設(shè)。

2.廣泛開展全民健身賽事活動。積極舉辦群眾體育比賽活動。開展涵蓋各類人群、各層次、各具特色的全民健身賽事活動。打造一系列群眾體育活動品牌，計劃舉辦全市首屆氣排球比賽。開展2019年全國“全民健身日”系列群眾體育活動。配合組織全市第八屆運動會成年組、老年組比賽；組織系列節(jié)假日體育活動及其它群眾性體育競賽活動，助推“康養(yǎng)+運動”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

3.完成體育民生工程項目，做好2019年全國第五次國民體質(zhì)監(jiān)測工作，保質(zhì)保量完成3600人的數(shù)據(jù)采集工作。加強全民健身宣傳，普及推廣科學(xué)健身方法。按照《全民健身條例》要求在全民健身日加強全民健身宣傳，積極爭取媒體支持做好相關(guān)宣傳工作，印發(fā)科學(xué)健身知識資料，宣傳群眾體育的先進典型，宣傳科學(xué)健身方法，宣傳群眾體育對經(jīng)濟社會的促進作用。繼續(xù)做好免費體質(zhì)測試開放日品牌服務(wù)工作。

4.積極做好向上級體育主管部門（國家體育總局、四川省體育局、四川省單項體育協(xié)會）爭取政策、資金以及各級各類體育賽事的承辦工作（特別是運動康復(fù)的培訓(xùn)、推廣服務(wù)工作）。

5.繼續(xù)加強黨建工作，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作；抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認真學(xué)習(xí)、嚴格遵守“兩準(zhǔn)則”“三條例”中央八項規(guī)定等制度；深入基層，積極開展雙聯(lián)工作，全力推進精準(zhǔn)扶貧工作，確保按時完成脫貧任務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年收支總預(yù)算154.2888萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年收入預(yù)算154.2888萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入154.2888萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年支出預(yù)算142.817萬元，其中：基本支出154.2888萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年財政撥款收支總預(yù)算154.2888萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入154.2888萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出127.4768萬元、社會保障和就業(yè)支出15.1825萬元、住房保障支出11.6295萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款154.2888萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加11.4718萬元，主要是2019年調(diào)資以及職工單位部分基本養(yǎng)老保險、住房公積金增加所致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出127.4768萬元，占82.62%；社會保障和就業(yè)支出15.1825萬元，占9.84%；住房保障支出11.6295萬元，占7.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為127.4768萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)而安排的支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預(yù)算數(shù)為15.1825萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為11.6295元，主要用于：用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出154.2888萬元，其中：

人員經(jīng)費138.5433萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經(jīng)費15.7455萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、黨建經(jīng)費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.27萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.27萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。主要原因是我單位堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市“十項規(guī)定”以及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定，單位公務(wù)接待減少。

2019年公務(wù)接待費計劃用于接待上級部門來攀考察群眾體育活動開展情況以及指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)相關(guān)工作等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平。主要原因是我單位無公務(wù)車輛。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓(xùn)練等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

無相關(guān)經(jīng)費，主要是攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心為市教育體育局下屬二級事業(yè)單位，不屬于參公管理事業(yè)單位。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

部門預(yù)算公開表_[203021]攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心.xls

203021攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc