一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心職能簡介。

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心基本職能是承擔(dān)全市全民健身賽事活動(dòng)、國民體質(zhì)測試和社會(huì)體育指導(dǎo)的具體技術(shù)性、事務(wù)性工作。

（二）攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年重點(diǎn)工作。

1.推動(dòng)全民健身組織建設(shè)。健全體育志愿服務(wù)隊(duì)伍，舉辦社會(huì)體育指導(dǎo)員、裁判員培訓(xùn)班，加大各項(xiàng)目社會(huì)體育指導(dǎo)員、裁判員隊(duì)伍建設(shè)。

2.廣泛開展全民健身賽事活動(dòng)。積極舉辦群眾體育比賽活動(dòng)。開展涵蓋各類人群、各層次、各具特色的全民健身賽事活動(dòng)。打造一系列群眾體育活動(dòng)品牌，計(jì)劃舉辦全市首屆氣排球比賽。開展2019年全國“全民健身日”系列群眾體育活動(dòng)。配合組織全市第八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)成年組、老年組比賽；組織系列節(jié)假日體育活動(dòng)及其它群眾性體育競賽活動(dòng)，助推“康養(yǎng)+運(yùn)動(dòng)”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

3.完成體育民生工程項(xiàng)目，做好2019年全國第五次國民體質(zhì)監(jiān)測工作，保質(zhì)保量完成3600人的數(shù)據(jù)采集工作。加強(qiáng)全民健身宣傳，普及推廣科學(xué)健身方法。按照《全民健身?xiàng)l例》要求在全民健身日加強(qiáng)全民健身宣傳，積極爭取媒體支持做好相關(guān)宣傳工作，印發(fā)科學(xué)健身知識(shí)資料，宣傳群眾體育的先進(jìn)典型，宣傳科學(xué)健身方法，宣傳群眾體育對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的促進(jìn)作用。繼續(xù)做好免費(fèi)體質(zhì)測試開放日品牌服務(wù)工作。

4.積極做好向上級(jí)體育主管部門（國家體育總局、四川省體育局、四川省單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)）爭取政策、資金以及各級(jí)各類體育賽事的承辦工作（特別是運(yùn)動(dòng)康復(fù)的培訓(xùn)、推廣服務(wù)工作）。

5.繼續(xù)加強(qiáng)黨建工作，扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作；抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守“兩準(zhǔn)則”“三條例”中央八項(xiàng)規(guī)定等制度；深入基層，積極開展雙聯(lián)工作，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，確保按時(shí)完成脫貧任務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年收支總預(yù)算154.2888萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年收入預(yù)算154.2888萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入154.2888萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年支出預(yù)算142.817萬元，其中：基本支出154.2888萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算154.2888萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入154.2888萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出127.4768萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.1825萬元、住房保障支出11.6295萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款154.2888萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加11.4718萬元，主要是2019年調(diào)資以及職工單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金增加所致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出127.4768萬元，占82.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.1825萬元，占9.84%；住房保障支出11.6295萬元，占7.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為127.4768萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)而安排的支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為15.1825萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.6295元，主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出154.2888萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)138.5433萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)15.7455萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.27萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是我單位堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“十項(xiàng)規(guī)定”以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定，單位公務(wù)接待減少。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)部門來攀考察群眾體育活動(dòng)開展情況以及指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)相關(guān)工作等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是我單位無公務(wù)車輛。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓(xùn)練等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無相關(guān)經(jīng)費(fèi)，主要是攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心為市教育體育局下屬二級(jí)事業(yè)單位，不屬于參公管理事業(yè)單位。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

部門預(yù)算公開表_[203021]攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心.xls

203021攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc