一、基本職能及主要工作

　　（一）交易中心職能簡介

　　制定公共資源現場交易管理辦法和各項業務操作規程；負責承擔公共資源交易服務平臺、專家庫、公共資源數據庫系統的建設、維護和管理工作；核驗參與公共資源交易活動各方主體資格和進場交易項目相關手續；為建設工程招投標、政府采購、國有土地礦權交易、國有資產等公共資源交易活動提供場所、設施、信息和現場管理服務；負責按規定實施現場秩序管理和監督工作，為相關行業部門監管提供協助，建立公共資源現場交易信用和紀律檔案；收集、存儲和發布公共資源信息，整理、保存交易過程中的相關資料備查；根據相關規定和委托，承擔政府集中采購的事務性工作；負責公共資源交易投標保證金、履約保證金、競買保證金的收退工作。

　　（二）交易中心2018年重點工作

　　2018年我中心將進一步加快電子化招投標進程，加強配套制度建設，制定全市統一的公共資源交易監督管理、專家管理、電子化交易、信用評級管理等辦法。強化各部門之間的協調和配合，明確公共資源交易電子平臺建設和運行規則，明確監管部門、執行部門、參與部門職責，為加強和規范我市公共資源交易工作提供制度性依據。強化公共資源交易中心標準化建設，推進流程化管理，為進場交易事項提供統一、規范、優質、高效的管理和服務。

　　二、單位構成情況

　　交易中心無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，交易中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。交易中心2018年收支總預算359.39萬元。

　　（一）收入預算情況

　　交易中心2018年收入預算359.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入359.39萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　交易中心2018年支出預算359.39萬元，其中：基本支出249.79萬元，占69.50%；項目支出109.60萬元，占30.50%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　交易中心2018年財政撥款收支總預算359.39萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入359.39萬元；支出包括：一般公共服務支出202.97萬元、社會保障和就業支出27.36萬元、住房保障支出19.46萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　交易中心2018年一般公共預算當年撥款359.39萬元，比2017年預算數增加135.84萬元，主要是：一是通過公開招考和機構改革增加7名工作人員，增加相應的各項經費，二是市土地礦權交易中心承擔的土地礦權交易服務職能已劃轉到我中心，根據《攀枝花市物價局、攀枝花市國土資源局〈關于重新制定地（礦）產交易服務收費的通知〉》（攀價費﹝2007﹞22號）文件，收取服務和交易手續費，并交納相應的增值稅，三是專家評審費執行新標準，進場交易的政府采購項目逐年增多，直接增加了專家評審費的支出，四是電子化招投標工作全面投入需采購一批設備，并定期對平臺進行維護。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　工資福利支出174.58萬元，占48.58%；日常公用支出137.99萬元，占38.40%；社會保障支出27.36萬元，占7.61%；對個人和家庭的補助支出19.46萬元，占5.41%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2018年預算數為202.97萬元，主要用于：工資性支出、目標績效獎、基本公用支出。

　　2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為27.36萬元，主要用于：基本養老保險和其他社會保險。

　　3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為19.46萬元，主要用于：住房公積金

　　4.其他城鄉社區管理事務109.60萬元，主要用于：政府集中采購專家評審、國土礦權交易、“兩金”收退、電子化招投標運行、電子平臺設備采購、購置公務用車。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　交易中心2018年一般公共預算基本支出359.39萬元，其中：

　　人員經費221.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房改革支出。

　　公用經費137.99萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　交易中心2018年“三公”經費財政撥款預算數2.21萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）2018年無因公出國（境）經費，與2017年預算持平。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10.87%。主要原因是：主要原因是根據《四川省黨政機關國內公務接待管理辦法》有關規定，加強公務接待管理，嚴控接待費支出。

　　2018年公務接待費計劃用于外單位考察調研、學習交流等公務活動。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是嚴格按照中央和省、市、區有關規定控制公務用車購置及運行維護費用。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務用車購置費1.8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障公務出行和土地拍賣前土地現場調查等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　交易中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車1輛。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：部門預算公開報表.xls

                 136002-市公共資源交易服務中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 136002-市公共資源交易中心2018年部門預算項目績效目標.xls