一、基本職能及主要工作

　　（一）交易中心職能簡介

　　制定公共資源現(xiàn)場交易管理辦法和各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程；負(fù)責(zé)承擔(dān)公共資源交易服務(wù)平臺、專家?guī)臁⒐操Y源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；核驗(yàn)參與公共資源交易活動各方主體資格和進(jìn)場交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)；為建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、國有土地礦權(quán)交易、國有資產(chǎn)等公共資源交易活動提供場所、設(shè)施、信息和現(xiàn)場管理服務(wù)；負(fù)責(zé)按規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場秩序管理和監(jiān)督工作，為相關(guān)行業(yè)部門監(jiān)管提供協(xié)助，建立公共資源現(xiàn)場交易信用和紀(jì)律檔案；收集、存儲和發(fā)布公共資源信息，整理、保存交易過程中的相關(guān)資料備查；根據(jù)相關(guān)規(guī)定和委托，承擔(dān)政府集中采購的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)公共資源交易投標(biāo)保證金、履約保證金、競買保證金的收退工作。

　　（二）交易中心2019年重點(diǎn)工作

　　2019年我中心將進(jìn)一步加快電子化招投標(biāo)進(jìn)程，加強(qiáng)配套制度建設(shè)，制定全市統(tǒng)一的公共資源交易監(jiān)督管理、專家管理、電子化交易、信用評級管理等辦法。強(qiáng)化各部門之間的協(xié)調(diào)和配合，明確公共資源交易電子平臺建設(shè)和運(yùn)行規(guī)則，明確監(jiān)管部門、執(zhí)行部門、參與部門職責(zé)，為加強(qiáng)和規(guī)范我市公共資源交易工作提供制度性依據(jù)。強(qiáng)化公共資源交易中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)流程化管理，為進(jìn)場交易事項(xiàng)提供統(tǒng)一、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)、高效的管理和服務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　交易中心無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，交易中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。交易中心2019年收支總預(yù)算378.04萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　交易中心2019年收入預(yù)算378.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入378.04萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　交易中心2019年支出預(yù)算378.04萬元，其中：基本支出280.00萬元，占74.07%；項(xiàng)目支出98.00萬元，占25.93%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　交易中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算378.04萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入378.04萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出329.47萬元、社會保障和就業(yè)支出27.61萬元、住房保障支出20.96萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　交易中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款378.04萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加18.65萬元，主要是：一是招拍掛文件制作印刷、公告發(fā)布、拍賣宣傳資料錄制、增值稅等日常開支增加，二是專家評審費(fèi)執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)場交易的政府采購項(xiàng)目逐年增多，直接增加了專家評審費(fèi)的支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出249.91萬元，占66.11%；日常公用支出128.13萬元，占33.89%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為329.47萬元，主要用于：工資性支出、目標(biāo)績效獎、基本公用支出。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為27.61萬元，主要用于：基本養(yǎng)老保險和其他社會保險。

　　3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20.96萬元，主要用于：住房公積金

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　交易中心2019年一般公共預(yù)算基本支出280.04萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)249.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、住房改革支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)30.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　交易中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.21萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

　　（一）2019年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，與2017年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年持平。主要原因是：主要原因是根據(jù)《四川省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于外單位考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年持平。主要原因是嚴(yán)格按照中央和省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，越野車1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)1.8萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障公務(wù)出行和土地拍賣前土地現(xiàn)場調(diào)查等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　交易中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)280.04萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，越野車1輛。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[136002]攀枝花市公共資源交易中心.xls

                   [136002]攀枝花市公共資源交易中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo).rar

                   136002公共資源交易服務(wù)中心2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc