一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　播映電視節目、促進社會文化經濟發展、電視節目制作、電視產業經營。電視節目播出、電視節目轉播（相關報刊出版）。

　　（二）2018年重點工作。

　　1、狠抓新聞宣傳和節目、欄目質量，深化媒體融合，提升媒體公信力、引導力、傳播力、影響力。

　　2、加強廣電事業建設，促進產業發展，加大經營創收力度。

　　3、加強安全生產和安全播出管理，落實“一崗雙責”，細化措施、完善應急預案，確保安全生產和火災防控無事故，確保廣播電視安全播出無事故。

　　4、提升干部職工隊伍素質，建設適應新形勢、新要求的技術業務人才隊伍。

　　5、推進改革，建立適應發展的內部運行機制。

　　二、單位構成情況

　　我臺屬全額撥款事業單位，編制155人，年末實有在職職工人270人（在編142人、編內聘用人員1人、聘用127人）、退休職工41人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市廣播電視臺2018年收支總預算3345.95萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市廣播電視臺2018年收入預算3345.95萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入3345.95萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市廣播電視臺2018年支出預算3345.95萬元，其中：基本支出2146.95萬元，占64.17%；項目支出1199萬元，占35.83%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算3345.95萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3345.95萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出2977.74萬元、社會保障和就業支出209.94萬元、住房保障支出158.27萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市廣播電視臺2018年一般公共預算當年撥款3345.95萬元，比2017年預算數增加301.22萬元，主要是新增各種活動專項經費、原來節目廣告中心在編人員并入我臺，新增13人工資等自然增長因素。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出2977.74萬元，占89%；社會保障和就業支出209.94萬元，占6.27%；住房保障支出158.27萬元，占4.73%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.2070404廣播（文化體育與傳媒支出）。2018年預算數為2977.74萬元，主要用于：職工工資福利支出1427.34萬元、日常公用支出293.13萬元、對個人和家庭的補助支出58.27萬元、業務運行費1132萬元、動力費50萬元、陽光問政經費17萬元。

　　2.2080505社會保障和就業支出。2018年預算數為209.94萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險支出209.94。

　　3.2210201住房保障支出.2018年預算數為158.27萬元，主要用于：職工住房公積金支出158.27萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出2146.95萬元，其中：

　　人員經費1853.82萬元，主要包括：基本工資530.04萬元、津貼補貼64.66萬元、績效工資719萬元、機關事業單位養老保險繳費209.94萬元、基本醫療補助78.73萬元、醫療補助11.36萬元、其他社會保障繳費16.8萬元、住房公積金158.27萬元、其他工資福利支出6.75、對個人和家庭的補助支出58.27萬元。

　　公用經費293.13萬元，主要包括：辦公費25.56萬元、水費5.11萬元、電費12.78萬元、郵電費5.23、差旅費102.24萬元、公務接待費5.4萬元、工會經費12.59萬元、福利費18.16萬元、公務用車運維費79.20萬元、黨建經費23.74萬元、編內聘用人員公用經費0.04萬元、離退休公用經費3.08萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市廣播電視臺2018年“三公”經費財政撥款預算數84.6萬元，其中：公務接待費5.4萬元，公務用車購置及運行維護費79.2萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降1%。主要原因是原因是在力行節約宗旨，節約各項公務接待成本的同時單位辦了職工食堂，有部分接待任務在單位食堂完成（工作餐），食堂工作餐用創收收入開支。

　　2018年公務接待費計劃用于相關部門單位接待及交流研究學習接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是正常減少。

　　單位現有公務用車35輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）25輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車6輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費79.2萬元，用于35輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我臺廣播電視業務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市廣播電視臺2018年無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市廣播電視臺無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市廣播電視臺共有車輛35輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市廣播電視臺部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1199萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入

　　(三)其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　(四)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　(五)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(六)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：攀枝花市廣播電視臺2018年預算公開表.xls

                 205012-市廣播電視臺2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 205012-市廣播電視臺2018年部門預算項目績效目標.xls