一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。播映電視節目、促進社會文化經濟發展、電視節目制作、電視產業經營。電視節目播出、電視節目轉播（相關報刊出版）。

　　（二）2019年重點工作。

　　1、狠抓新聞宣傳和節目、欄目質量，深化媒體融合，提升媒體公信力、引導力、傳播力、影響力。

　　2、加強廣電事業建設，促進產業發展，加大經營創收力度。

　　3、加強安全生產和安全播出管理，落實“一崗雙責”，細化措施、完善應急預案，確保安全生產和火災防控無事故，確保廣播電視安全播出無事故。

　　4、提升干部職工隊伍素質，建設適應新形勢、新要求的技術業務人才隊伍。

　　5、推進改革，建立適應發展的內部運行機制。

　　二、單位構成情況

　　我臺屬全額撥款事業單位，編制155人，年末實有在職職工人260人（在編129人、編內聘用人員1人、聘用130人）、退休職工55人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市廣播電視臺2019年收支總預算3674.77萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市廣播電視臺201年收入預算3674.77萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入3674.77萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市廣播電視臺2019年支出預算3674.77萬元，其中：基本支出2329.77萬元，占64%；項目支出1345萬元，占36%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市廣播電視臺2019年財政撥款收支總預算3674.77萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3674.77萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出3299.93萬元、社會保障和就業支出213.84萬元、住房保障支出161萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市廣播電視臺2019年一般公共預算當年撥款3674.77萬元，比2018年預算數增加328.82萬元，主要是新增各種活動專項經費、原來節目廣告中心在編人員并入我臺，新增13人工資、原有線信息中心24人并入我臺等自然增長因素。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出3299.93萬元，占90%；社會保障和就業支出213.84萬元，占6%；住房保障支出161萬元，占4%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.2070404廣播（文化體育與傳媒支出）。2019年預算數為3299.93萬元，主要用于：職工工資福利支出1557.83萬元、日常公用支出316.85萬元、對個人和家庭的補助支出80.25萬元、業務運行費1132萬元、動力費60萬元、陽光問政經費25萬元、2019年援藏援彝干部人才補助經費3萬元、原有線電視信息中心劃轉職工人員經費125萬元。

　　2.2080505社會保障和就業支出。2019年預算數為213.84萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險支出213.84。

　　3.2210201住房保障支出.2019年預算數為161萬元，主要用于：職工住房公積金支出161萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市廣播電視臺2019年一般公共預算基本支出2146.95萬元，其中：

　　人員經費2010萬元，主要包括：基本工資536.39萬元、津貼補貼71.48萬元、績效工資728.48萬元、機關事業單位養老保險繳費213.84萬元、基本醫療補助100.23萬元、醫療補助12.4萬元、其他社會保障繳費21.38萬元、住房公積金161萬元、其他工資福利支出87.47萬元、退休費71.58萬元、生活補助1.26萬元、醫療費補助4.4萬元。

　　公用經費319.85萬元，主要包括：辦公費27.9萬元、水費5.58萬元、電費13.95萬元、郵電費5.05萬元、差旅費111.6萬元、公務接待費5.4萬元、工會經費26.73萬元、福利費18.35萬元、公務用車運維費73.8萬元、其他商品和服務支出31.49萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市廣播電視臺2019年“三公”經費財政撥款預算數79.2萬元，其中：公務接待費5.4萬元，公務用車購置及運行維護費73.8萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2018年預算不變。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降7%。主要原因是正常減少。

　　單位現有公務用車35輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）25輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車6輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費73.8萬元，用于35輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我臺廣播電視業務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市廣播電視臺2019年無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年，市廣播電視臺無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市廣播電視臺共有車輛35輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市廣播電視臺部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1345萬元。

　　附件：部門預算公開表_[205012]攀枝花市廣播電視臺.xls

                  [205012]攀枝花市廣播電視臺項目支出績效目標表.rar

                 205012市廣播電視臺2019年政府采購預算公開說明.doc