按照決算管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將攀枝花廣播電視大學(xué)2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容的全部收支情況說明如下：。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花廣播電視大學(xué)成立于1979年，是經(jīng)四川省組織部、四川省高等教育局批準(zhǔn)正式成立的一所綜合性地方成人高校。學(xué)校堅(jiān)持學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并重，堅(jiān)持多層次、多渠道的辦學(xué)形式。學(xué)歷教育以中央電大遠(yuǎn)程開放教育為基礎(chǔ)，并與國內(nèi)知名高校開展聯(lián)合辦學(xué)，目前開設(shè)有本專科專業(yè)共計(jì)70多個(gè)；積極拓展與社區(qū)或有關(guān)單位聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，積極構(gòu)建社區(qū)教育學(xué)習(xí)中心，2011年8月成功申報(bào)為四川廣播電視大學(xué)首批社區(qū)教育學(xué)習(xí)中心。

　　2014年重點(diǎn)工作完成情況如下：

　　㈠扎實(shí)深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)一步夯實(shí)。

　　根據(jù)中央、省委、市委、市教體局黨委關(guān)于群眾路線教育實(shí)踐活動的統(tǒng)一部署，我校黨總支結(jié)合電大實(shí)際情況，認(rèn)真研究部署，周密組織實(shí)施，以領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，以“堅(jiān)持黨的群眾路線、辦好人民滿意教育”為主題，以“為民務(wù)實(shí)清廉”為主要內(nèi)容，突出整治“四風(fēng)”，狠抓整改，建章立制，切實(shí)加強(qiáng)全體黨員馬克思主義群眾觀點(diǎn)教育，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)、校風(fēng)、師風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)等作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)“三支隊(duì)伍”的建設(shè)和管理，使干部作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，干群關(guān)系進(jìn)一步密切，為民務(wù)實(shí)清廉形象進(jìn)一步樹立，服務(wù)基層、服務(wù)師生的能力進(jìn)一步提高，電大師生、廣大群眾反映強(qiáng)烈的突出問題得到逐步解決，活動取得了顯著的實(shí)效，得到了市第九督導(dǎo)組的充分肯定。

　　在2014年市教育局黨委舉行的“七•一”表彰會上，我校第一黨支部獲“先進(jìn)基層黨組織書記”稱號，林文清獲“優(yōu)秀基層黨組織書記”稱號，謝旭初、周德祥、周東敏、向梅、蔡仲富獲“優(yōu)秀黨員”稱號。

　　㈡穩(wěn)固學(xué)歷教育，深化教學(xué)改革。

　　⒈招生工作求實(shí)效，辦學(xué)規(guī)模保持穩(wěn)定。2014年校領(lǐng)導(dǎo)全面統(tǒng)籌招生工作，實(shí)施全員招生。在具體的招生工作中，做到了組織有序、責(zé)任明確、層層細(xì)化、執(zhí)行有力。本年度，我校國家開放大學(xué)招生共計(jì)874人，基本保持了招生規(guī)模的穩(wěn)定。截止2014秋季學(xué)期，我校在校生共計(jì)6423 人 （中開3064 人，重大 1744人， 奧鵬 412人，中職 1193人，成人 10人）

　　⒉深化教育教學(xué)改革，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　⑴實(shí)現(xiàn)電大教學(xué)模式的改革創(chuàng)新。一是打造“名師講座”，邀請校外名師來我校做講座，探索面授輔導(dǎo)課的全新教學(xué)模式。二是制定了《攀枝花電大網(wǎng)上教學(xué)活動實(shí)施方案》，得到了省電大在教學(xué)督導(dǎo)會議上的點(diǎn)名表揚(yáng)和肯定。三是積極拓展實(shí)踐性教學(xué)途徑，我校與十個(gè)合作單位簽合同、掛牌子、定職責(zé)，建立了實(shí)踐基地。到目前為止，我校已分別組織工商、金融、會計(jì)、法學(xué)等專業(yè)學(xué)員開展了如：觀摩攀枝花建行仁和分行、參觀攀枝花圣達(dá)公司生產(chǎn)線、旁聽市中級人民法院庭審、到中小學(xué)和幼兒園聽課等實(shí)踐活動。

　　⑵積極開展課題研究與校本科研活動。目前，省級課題《創(chuàng)設(shè)支持性校園環(huán)境，促進(jìn)教師專業(yè)化發(fā)展實(shí)踐研究》與校本課題《新時(shí)期開放大學(xué)班主任工作研究》兩個(gè)課題均已立項(xiàng)，正在穩(wěn)步推進(jìn)之中；以“提高自身科研能力素養(yǎng)，為創(chuàng)建開放大學(xué)服務(wù)”為主題的校本科研系列活動也取得了良好效果；向梅老師參編的省級電大規(guī)劃教材《演講與口才》于2014年7月出版；我校副校長譚常云與教師盧克勤共同撰寫的國家級論文《在線遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)關(guān)鍵成功因素：基于文獻(xiàn)回顧的研究》于2014年2月在《中國信息技術(shù)教育》發(fā)表。.

　　⑶更新網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺，開通數(shù)字圖書館資源訪問服務(wù)。本年度，我校更新了校園網(wǎng)主頁，并在中央電大和省電大的支持下，開通了數(shù)字圖書館資源訪問服務(wù)。目前我校電子圖書館共有電子圖書17.3萬余冊，涵蓋中圖分類法22個(gè)大類。

　　⑷教育教學(xué)成果明顯。本年度，我校共計(jì)30人獲得中央電大、四川電大獎(jiǎng)學(xué)金，其中8人獲得中央電大獎(jiǎng)學(xué)金。⑸我校教務(wù)管理中推行的首問責(zé)任制得到了四川電大的高度認(rèn)可和同行的一致肯定。我校的教務(wù)和考務(wù)管理作為先進(jìn)典型，在全省電大系統(tǒng)書記、校長會上做了專題發(fā)言。

　　⒊堅(jiān)持多元發(fā)展，大力開拓社區(qū)教育。

　　⑴重視非學(xué)歷教育發(fā)展。一是進(jìn)一步完善《攀枝花廣播電視大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)管理辦法》，繼續(xù)廣泛與各部門單位、學(xué)校機(jī)構(gòu)開展聯(lián)合辦學(xué)，全年開展培訓(xùn)和考試共計(jì)5000人次左右；二是按照省測試中心的要求和市語委的安排部署，開展了公務(wù)員普通話的培訓(xùn)、測試工作。2014年5月至9月，組織開展攀枝花市市直系統(tǒng)公務(wù)員普通話培訓(xùn)、測試共18期，報(bào)名人數(shù)達(dá)1889人，參加測試人數(shù)1580人。此外，我校面向社會開展普通話培訓(xùn)和檢測全年共計(jì)2420人。三是與西南大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)開設(shè)的西南大學(xué)同等學(xué)力申請碩士學(xué)位課程班圓滿結(jié)業(yè)。

　　⑵積極探索，銳意進(jìn)取，大力推進(jìn)社區(qū)教育。本年度，我校扎實(shí)開展社區(qū)教育共建工作，認(rèn)真進(jìn)行學(xué)習(xí)調(diào)研，聯(lián)系本地實(shí)際，科學(xué)制定工作方案，大力推進(jìn)社區(qū)教育各項(xiàng)工作的開展。一是組織社區(qū)教育考察學(xué)習(xí)小組到成都、瀘州和宜賓考察學(xué)習(xí)，汲取好的經(jīng)驗(yàn)和做法，積極探索社區(qū)教育的工作模式，并聯(lián)系攀枝花實(shí)際形成了《社區(qū)教育考察報(bào)告及工作思考》、《社區(qū)教育工作推進(jìn)方案》與《試點(diǎn)社區(qū)居民學(xué)習(xí)需求調(diào)研報(bào)告》，明確了我校社區(qū)教育工作的指導(dǎo)思想與發(fā)展目標(biāo)。二是重視課程資源建設(shè)，搭建社區(qū)教育網(wǎng)絡(luò)平臺。目前我校已有《說服型實(shí)用口才》與《服務(wù)行業(yè)實(shí)用口才》兩項(xiàng)社區(qū)教育課程資源建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)省電大審核后正式立項(xiàng)，另依托省社區(qū)教育網(wǎng)絡(luò)平臺搭建了攀枝花社區(qū)教育網(wǎng)。三是積極開展各種主題教育培訓(xùn)活動，創(chuàng)立自身社區(qū)教育特色項(xiàng)目。本年度，我校依托社區(qū)居民自主群團(tuán)組織，積極開展了如：“讀書文化藝術(shù)節(jié)”、鄰里節(jié)等22項(xiàng)教育培訓(xùn)活動。在四川電大組織的“幸福社區(qū)”主題攝影比賽中，我校報(bào)送的作品獲省一等獎(jiǎng)1名，二等獎(jiǎng)2名，三等獎(jiǎng)5名，優(yōu)秀獎(jiǎng)7名，占全部獲獎(jiǎng)作品的三分之一，同時(shí)獲得組織獎(jiǎng)。在廣泛開展形式多樣的教育培訓(xùn)活動的基礎(chǔ)上，我校注重打造社區(qū)教育品牌。目前，我校湖光社區(qū)學(xué)習(xí)中心的《五彩沙龍》與民建社區(qū)學(xué)習(xí)中心的《張全貞工作室》兩個(gè)項(xiàng)目已正式被確定為2015年省社區(qū)教育特色項(xiàng)目。四是2014年12月，“攀枝花廣播電視大學(xué)湖光社區(qū)學(xué)習(xí)中心”與“攀枝花廣播電視大學(xué)紫荊山社區(qū)學(xué)習(xí)中心”正式掛牌成立。

　　⒋其他方面取得的成績。

　　⑴加大投入改善辦學(xué)條件。2013年秋季學(xué)期至今，為適應(yīng)學(xué)校發(fā)展，優(yōu)化育人環(huán)境，我校在資金困難的情況下，投入共計(jì)671720元用于改善學(xué)校辦學(xué)、辦公條件，努力為廣大師生營造一個(gè)優(yōu)美、舒適的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。

　　⑵充分發(fā)揮工會職能，創(chuàng)新開展特色活動。為充分發(fā)揮教代會的民主監(jiān)督職能，我校修訂完善了教代會章程，完善了教代會職能機(jī)構(gòu)，成立了教代會經(jīng)審小組、提案小組、勞動爭議調(diào)解小組；組織開展了〝教師陽光健身俱樂部〞活動與“書香校園”讀書活動；積極組織教職工參加了市教育局及四川電大組織的各類體育比賽，我校王靜老師取得四川省電大系統(tǒng)羽毛球女單第一名的好成績。在市教育工會舉辦的趣味體育運(yùn)動會上，取得拔河第二名，總分第六名的好成績。

　　⑶成功重新創(chuàng)建省級精神文明單位，幫扶工作舉措得到落實(shí)。我校努力開創(chuàng)電大精神文明建設(shè)事業(yè)新局面。四川省文明辦考察組對我校的精神文明創(chuàng)建工作給予了充分肯定，以92.5分的成績予以驗(yàn)收。2014年4月18日，我校正式獲得四川省省級文明單位授牌。同時(shí)，我校黨總支認(rèn)真扎實(shí)地開展了“領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)、部門包村、干部幫戶”幫扶工作，取得了良好成效。目前，贈送科普讀物，開展結(jié)對互幫，走訪慰問困難黨員和群眾，建立圖書室，整修引水碼頭，幫助建立網(wǎng)絡(luò)室，幫助呼吁解決永溫公路硬化問題等幫扶措施均已得到落實(shí)。

　　⑷對學(xué)校資產(chǎn)及財(cái)物方面的制度進(jìn)行了清理完善。修訂完善了差旅費(fèi)報(bào)銷、公務(wù)卡使用、對外接待、公務(wù)用車、物資管理等制度規(guī)定，嚴(yán)格控制了三公經(jīng)費(fèi)支出。三公經(jīng)費(fèi)與去年同期相比下降了60%。

　　⑸注重宣傳，提高電大知名度。本年度，通過學(xué)校校園網(wǎng)、市教育局的局域網(wǎng)、攀枝花日報(bào)和四川電大信息平臺等宣傳媒體及時(shí)報(bào)道學(xué)校重大活動和辦學(xué)成果，共發(fā)送新聞信息65條，其中在攀枝花日報(bào)刊發(fā)稿件十余篇。

　　二、部門概況

　　攀枝花廣播電視大學(xué)是攀枝花教育體育局下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花廣播電視大學(xué)收入決算總額為1456.14萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1243.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入212.21萬元。收入決算總額較2013年增加60.03萬元，主要原因通過法律途徑收回茶家有禮前欠款項(xiàng)。

　　2014年攀枝花廣播電視大學(xué)支出決算總額為1456.14萬元，其中：日常公用支出380.93萬元，人員支出496.12萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出267.18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278.67萬元。支出決算總額較2013年增加/減少60.03萬元，主要原因通過法律途徑收回茶家有禮前欠款項(xiàng)，故導(dǎo)致年末結(jié)余也有所增加。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花廣播電視大學(xué)財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市成人教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花廣播電視大學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花廣播電視大學(xué)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　教育支出1177.47萬元，主要用于：

　　1、人員支出496.12萬元，包含基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；

　　2、日常公用經(jīng)費(fèi)380.93萬元，包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等，其中項(xiàng)目支出73.94萬元，是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出；

　　3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出267.18萬元，包含退休費(fèi)和其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)（無）

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)3.58萬元,較2013年決算數(shù)增長/下降15%（或與2013年決算持平），主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出3.58萬元，主要用于接待省電大相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作站點(diǎn)人員。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，368人，共計(jì)支出3.58萬元，具體開支內(nèi)容包括：①接待省電大領(lǐng)導(dǎo)1.1萬元；②接待重大、奧鵬相關(guān)人員0.7萬元；③接待工作站點(diǎn)工作人員1.3萬元；④其他接待0.48萬元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.61萬元,較2013年決算數(shù)下降10%，主要原因是集中公務(wù)辦事，盡量減少公務(wù)用車次數(shù)。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.61萬元，用于學(xué)校日常部門運(yùn)行（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：2014年度攀枝花廣播電視大學(xué)決算公開表.xls