一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　我校是一所以全國電大系統為支撐，以現代化信息技術為主要手段，集學歷教育與非學歷教育，繼續教育與終身教育，社區教育與培訓檢測于一體的綜合性、多功能、開放型、現代化大學。現已形成了以市直屬電大為中心，轄米易分校、會理分校、仁和工作站、鹽邊工作站，覆蓋攀枝花市及周邊地區的辦學網絡。市直屬電大占地22.6畝，建筑總面積20019.81平方米，綠化面積2000多平方米。

　　（二）2019年重點工作。

　　一、抓好抓實黨建工作。二、強化開拓學歷教育。三、積極發展社區教育和聯合培訓。四、優化組織體系架構，提升學校管理效率。五、加強教師隊伍建設，在積極加強教師隊伍培訓的基礎上，積極引進所需專業的年輕高層次人才。

　　六、堅持科研引領，力促內涵發展。七、持續增強基礎設施和信息技術建設。八、進一步加強校園文化建設，打造獨具特色的電大校園文化，做好建校40周年相關工作。

　　二、單位構成情況

　　本單位無下屬核算單位。我校現設辦公室、總務科、教務科、教學科、培訓科、檢測科、科研科、信息資源中心八個職能部門，在職教職工38人（具有高級職稱的14人；碩士4人，本科32人，大專2人）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入946.26萬元。支出包括：教育支出864.01萬元，社會保障和就業支出82.25萬元。年收支總預算946.26萬元。

　　（一）收入預算情況

　　2019年收入預算946.26萬元，其中：上年結轉0萬元，占4%；一般公共預算撥款收入946.26萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況

　　2019年支出預算946.26萬元，其中：基本支出855.26萬元，占90.38%；項目支出91萬元，占9.62%，項目支出用于成人本專科學歷教育支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2019年財政撥款收支總預算946.26萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入946.26萬元。支出包括：教育支出864.01萬元、社會保障和就業支出82.25萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2019年一般公共預算當年撥款946.26萬元，比2018年預算數增加85.54萬元，主要是2018年招生人數上升，預計2019年教育收費會增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出864.01萬元，占91.31%；社會保障和就業支出82.25萬元，占8.69%。其中工資福利支出676.24萬元，占71.47%，日常公用商品和服務支出130.45萬元，占13.79%，對個人和家庭的補助支出48.56萬元，占5.13%，項目支出91萬元，占9.62%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.工資福利支出2019年預算數為676.24萬元，主要用于：開支38位在職職工的工資、津貼及績效工資，付養老保險和其他社會保障費。

　　2、日常公用支出其他社會保障繳費2019年預算數為130.45萬元，主要用于：水電費、培訓費、差旅費、三公經費，辦公設備及教學桌椅的購置。

　　3.對個人和家庭和補助支出2019年預算數為48.56萬元，主要用于：36位退休人員的退休費和醫療費。

　　4.項目支出2019年預算數為91萬元。主要用于水電費、辦公費、維修費開支。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2019年一般公共預算基本支出855.26萬元，其中：

　　人員經費724.80萬元，主要包括：基本工資192.52萬元、津貼補貼20.47萬元、績效工資275.00萬元, 機關事業單位基本養老保險繳費82.25萬元, 職工基本醫療保險繳費36.60萬元,公務員醫療補助繳費3.04萬元,其他社會保障繳費7.81萬元, 住房公積金58.56萬元，退休費45.68萬元，醫療補助費2.88萬元。公用經費130.45萬元，主要包括：辦公費37.25萬元、水費16.56、電費28.97、郵電費3.56萬元、差旅費4.56萬元、公務接待費2萬元、工會經費9.76萬元、福利費8.09萬元、公務用車運行維護費1.8萬元，其他交通費用1.8萬元，其他商品和服務支出16.11萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2019年“三公”經費財政撥款預算數3.8萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于接待省電大巡教巡考領導，接待會理、仁和和米易分校辦事人員。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降50%。主要原因是2018年公務車改革由機關事務局收回公車一臺。

　　單位現有公務用車1輛，為 7座小型載客汽車一輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障領取和送達省電大考試試卷，各分校巡教、巡考等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　我單位屬于事業單位，無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款91萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件： 部門預算公開表_[203010]攀枝花廣播電視大學.xls

                   [203010]攀枝花廣播電視大學_教育收費對應安排支出_[Excel]項目支出績效目標申報表.xls

                   203010攀枝花廣播電視大學2019年政府采購預算編制說明.doc