一、基本職能及主要工作

　　（一）四川省攀枝花市婦幼保健院職能簡(jiǎn)介。

　　(1)、切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開(kāi)展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

　　(2)、完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)的指令性任務(wù)。

　　(3)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開(kāi)展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作；組織實(shí)施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)基層?jì)D幼保健機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。

　　(4)、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童的死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。

　　(5)、開(kāi)展婦女兒童保健服務(wù)項(xiàng)目，并開(kāi)展對(duì)婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究，組織推廣適宜技術(shù)。

　　(6)、提供以下基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見(jiàn)疾病診治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

　　（二）攀枝花市婦幼保健院2018年重點(diǎn)工作。

　　 (1)、績(jī)效改革。

　　 (2)、輔助中心改造。

　　 (3)、婦女兒童醫(yī)院異地建設(shè)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市婦幼保健院無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位，是納入部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位，共   1  個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入858.12萬(wàn)元，事業(yè)收入13196.00萬(wàn)元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14054.12萬(wàn)元。攀枝花市婦幼保健院2018年收支總預(yù)算14054.12萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市婦幼保健院2018年收入預(yù)算14054.12萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入858.12萬(wàn)元，占6.11%；事業(yè)收入13196.00萬(wàn)元，占93.89%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市婦幼保健院2018年支出預(yù)算14054.12萬(wàn)元，其中：基本支出6466.22萬(wàn)元，占46.01%；項(xiàng)目支出7587.90萬(wàn)元，占53.99%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市婦幼保健院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算858.12萬(wàn)元。收入包括： 本年一般公共預(yù)算撥款收入858.12萬(wàn)元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出858.12萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市婦幼保健院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款858.12萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加36.13萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾恿穗x退休黨建經(jīng)費(fèi)和退休費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出858.12萬(wàn)元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）工資福利支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為363.00萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）商品和服務(wù)支出（款）專(zhuān)用材料費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為372.90萬(wàn)元，主要用于：藥品采購(gòu)等。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）商品和服務(wù)支出（款）福利費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.75萬(wàn)元，主要用于：退休職工福利。

　　4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類(lèi)）商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為14.60萬(wàn)元，主要用于退休黨建支出、退休公用支出。

　　5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）退休費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為96.46萬(wàn)元，主要用于退休職工目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、住房補(bǔ)貼及地方出臺(tái)津補(bǔ)貼。

　　6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）生活補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.41萬(wàn)元，主要用于退休職工遺屬生活補(bǔ)助。

　　7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）醫(yī)療費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.00萬(wàn)元，主要用于退休職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市婦幼保健院2018年一般公共預(yù)算基本支出122.22萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)102.87萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助0.41萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.00萬(wàn)元、退休費(fèi)96.46萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)19.35萬(wàn)元，主要包括：福利費(fèi)4.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.60萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市婦幼保健院2018年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市婦幼保健院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市婦幼保健院無(wú)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市婦幼保健院共有車(chē)輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備6臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市婦幼保健院部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款735.90萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出

　　3.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　4.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　5.住房公積金：反映事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部，財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　7.國(guó)土海洋氣象等支出：反映政府用于國(guó)土資源，海洋，測(cè)繪，地震，氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

　　8.一般公共預(yù)算:反映政府提供公共服務(wù)的支出。

　　附件：攀枝花市婦幼-部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 .xls