一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市婦幼保健院職能簡介。

　　我院作為攀枝花市的唯一市級“三甲”保健機(jī)構(gòu)，肩負(fù)的主要職能：

　　(1)、切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

　　(2)、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。

　　(3)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作；組織實(shí)施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層?jì)D幼保健機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。

　　(4)、負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童的死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。

　　(5)、開展婦女兒童保健服務(wù)項(xiàng)目，并開展對婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究，組織推廣適宜技術(shù)。

　　(6)、提供以下基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見疾病診治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

　　（二）攀枝花市婦幼保健院2017年重點(diǎn)工作。

　　1、加快攀枝花市婦女兒童醫(yī)院的建設(shè)。

　　2、輔助生殖中心的建設(shè)。

　　3、兒童早教示范基地的建設(shè)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市婦幼保健院無下屬非獨(dú)立核算單位，是納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位，共 1 個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。攀枝花市婦幼2017年收支總預(yù)算821.99萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市婦幼保健院2017年收入預(yù)算821.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入821.99萬元，占100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市婦幼保健院2017年支出預(yù)算821.99萬元，其中：基本支出73.99萬元，占9.00%；項(xiàng)目支出748萬元，占91.00%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市婦幼保健院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算821.99萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入821.99萬元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出821.99萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市婦幼保健院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款821.99萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.22萬元，主要是因?yàn)橛?jì)劃生育指導(dǎo)所合并入我院，增加了人員數(shù)，使福利費(fèi)等公用支出有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出821.99萬元，占100%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）商品和服務(wù)支出（款）福利費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為4.75萬元，主要用于：退休職工福利。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）商品和服務(wù)支出（款）其他商品和服務(wù)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為753.33萬元，主要用于日常運(yùn)行各項(xiàng)支出。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）對個人和家庭的補(bǔ)助（款）退休費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為57.83萬元，主要用于退休職工目標(biāo)績效獎、住房補(bǔ)貼及地方出臺津補(bǔ)貼。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）對個人和家庭的補(bǔ)助（款）生活補(bǔ)助（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為0.32萬元，主要用于退休職工遺屬生活補(bǔ)助。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）對個人和家庭的補(bǔ)助（款）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為5.76萬元，主要用于退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市婦幼保健院2017年一般公共預(yù)算基本支出73.99萬 元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)63.91萬元，主要包括：社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)10.08萬元，主要包括：福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市婦幼保健院2017年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市婦幼保健院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花市婦幼保健院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為10.08萬元，比2016年預(yù)算減少0.05萬元，下降0.49%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市婦幼保健院共有車輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備5臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市婦幼保健院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款748萬元。

　　附件：四川省攀枝花市婦幼保健院部門決算表.XLS