一、基本職能及主要工作

　　（一）市房地產管理局職能簡介。

　　（1）貫徹和執行國家、省有關房地產業的法律、法規、規章和方針、政策。參與制定全市房地產業發展戰略、中長期規劃、房地產業政策和管理辦法并指導實施；

　　（2）負責全市房地產交易市場管理工作，規范房地產市場行為，對全市房地產價格評估、咨詢、經紀等中介服務機構實行行業管理；

　　（3）負責全市國有土地上房屋征收與補償工作；

　　（4）負責全市房地產管理信息化建設工作，健全市房產市場信息系統，定期向社會公布全市房地產市場信息；

　　（5）負責全市物業管理工作，負責物業管理政策制定，審核、審查物業機構資質，指導、監督規范其管理和經營服務活動；

　　（6）負責全市住宅專項維修資金和住房保修金的管理工作；

　　（7）負責全市商品房預售資金監督的技術性、事務性工作；

　　（8）負責全市房屋白蟻防治管理工作；

　　（9）負責全市房屋租賃管理工作；

　　（10）負責全市直管公房管理工作；指導單位自管房地產的管理工作；對城鎮私有房屋實施業務管理；

　　（11）負責房屋銷（預）售管理和房地產廣告審查備案工作；

　　（12）參與制定全市住宅發展規劃和年度計劃，以及社會低收入者住宅建設的辦法和措施，并組織實施；

　　（13）會同有關部門制定城市房屋重置價、市場指導價和公有住房租金標準，并監督實施；配合財稅部門做好房地產有關稅費和征收管理工作；

　　（14）指導區縣房地產管理部門的業務工作；

　　（15）指導全市房地產業協會工作。制定行業人才培養和教育發展計劃，負責房地產專業人員崗位培訓和登記注冊管理工作；

　　（16）參與住宅小區竣工交付使用綜合驗收，全市城鎮土地開發項目土地拍賣條件意見及規劃編制方案審核工作；

　　（17）協助查處房地產違法違紀行為；

　　（18）負責局內人事、機構編制、勞動工資、黨務、紀檢、監察、審計、工會、共青團、精神文明和黨風廉政建設工作；

　　（19）承辦政府和主管部門交辦的其他事項。

　　（二）市房地產管理局2018年重點工作。

　　在2018年度中，計劃完成以下主要工作：一、深入學習貫徹十九大精神,為行業發展提供堅強的思想保障；二、規范市場行為，促進房地產市場發展；三、堅持以人為本，增強為民便民服務能力；四、進一步加強維修資金和預售資金、業主辦證資金監管工作；五、堅持探索創新，提升物業整體服務水平；六、堅持做好公房管理工作；七、堅持做好白蟻防治工作；八、加強監督指導，扎實做好房屋征收工作；九、抓好黨建及黨風廉政工作；十、加強制度建設和堅持依法行政工作。

　　二、單位構成情況

　　市房地產管理局下屬非獨立核算其他事業單位4個。主要包括：市房屋產權交易登記中心、市白蟻防治中心、市房產維修資金管理中心（掛市商品住宅專項維修資金管理辦公室牌子）、市公房管理所。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市房地產管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。市房地產管理局2018年收支總預算1,785.81萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市房地產管理局2018年收入預算1,785.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,785.81萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市房地產管理局2018年支出預算1,785.81萬元，其中：基本支出1,356.63萬元，占75.97%；項目支出429.18萬元，占24.03%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市房地產管理局2018年財政撥款收支總預算1,785.81萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,785.81萬元；支出包括：社會保障和就業支出225.46萬元、城鄉社區支出1,462.12萬元、住房保障支出98.23萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市房地產管理局2018年一般公共預算當年撥款1,785.81萬元，比2017年預算數減少131.82萬元，主要是2018年預算中暫未安排購買商品住房補助費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出225.46萬元，占12.63%；城鄉社區支出1,462.12萬元，占81.87%；住房保障支出98.23萬元，占5.50%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為105.88萬元，主要用于：機關及下屬事業單位退休人員經費；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出119.58萬元，主要用于：機關及下屬事業單位社會保險費。

　　2.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2018年預算數為510.13萬元，主要用于：局局機關人員工資費用等支出；城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）2018年預算數為522.81萬元，主要用于：市房屋產權交易登記中心、市白蟻防治中心、市房產維修資金管理中心（掛市商品住宅專項維修資金管理辦公室牌子）、市公房管理所人員工資費用等支出；城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2018年預算數為429.18萬元，主要用于：市房屋產權交易登記中心、市白蟻防治中心、市房產維修資金管理中心（掛市商品住宅專項維修資金管理辦公室牌子）、市公房管理所房地產交易成本、白蟻防治、公房管理等專項業務支出。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為98.23萬元，主要用于：房地產管理局機關、市房屋產權交易登記中心、市白蟻防治中心、市房產維修資金管理中心（掛市商品住宅專項維修資金管理辦公室牌子）、市公房管理所在職人員公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市房地產管理局2018年一般公共預算基本支出1,356.63萬元，其中：

　　人員經費1,182.92萬元，主要包括：基本工資288.81萬元、津貼補貼291.93萬元、獎金10.50萬元、績效工資227.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費119.58萬元、職工基本醫療保險繳費44.06萬元、公務員醫療補助繳費6.24萬元、其他社會保障繳費5.77萬元、住房公積金98.23萬元、退休費83.72萬元、生活補助1.62萬元、醫療費補助5.12萬元。

　　公用經費173.71萬元，主要包括：辦公費14.04萬元、水費2.81萬元、電費7.02萬元、郵電費4.73萬元、差旅費56.16萬元、公務接待費2.96萬元、工會經費7.05萬元、福利費12.74萬元、公務用車運行維護費12.60萬元、其他交通費用30.06萬元、其他商品和服務支出23.54萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市房地產管理局2018年“三公”經費財政撥款預算數15.56萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費2.96萬元，公務用車購置及運行維護費12.60萬元。

　　（一）因公出國（境）經費無出國計劃。

　　（二）公務接待費與2017年預算基本持平。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費住宿等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算基本持平。

　　單位現有公務用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）7輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費12.6萬元，用于7輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障房地產交易、維修資金預售資金管理、白蟻防治、物業管理、住房保障等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市房地產管理局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市房地產管理局以及下屬市房屋產權交易登記中心、市白蟻防治中心、市房產維修資金管理中心（掛市商品住宅專項維修資金管理辦公室牌子）、市公房管理所等4家其他事業單位的機關運行經費財政撥款預算為173.71萬元，比2017年預算增加4.61萬元，增長2.73%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市房地產管理局及所屬的非獨立核算單位共有車輛7輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市房地產管理局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款429.18萬元。

　　十、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　（二）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資，年終一次性獎金，特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存的基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

　　（三）“三公”經費支出：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

　　附件：攀枝花市房地產管理局2018年部門預算公開報表.xls

                  801009-市房管局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 801009-市房地產管理局2018年部門預算項目績效目標.zip