攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校

2021年部門預(yù)算編制說明

 

 

目    錄

 

 

 

一、基本職能及主要工作....................2

二、單位構(gòu)成情況..........................2

三、收支預(yù)算情況說明.......................3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明................3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明............3

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.............4

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.....5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明...............6

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明...................6

十、名詞解釋.................................7

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校，始建于1978年，校園面積10800平方米，是攀枝花市教育和體育局直屬學(xué)校中規(guī)模大、聲譽(yù)高的單設(shè)初級(jí)中學(xué)學(xué)校目前擁有33個(gè)教學(xué)班，有1500余名學(xué)生，在崗職工127名，專任教師120人。學(xué)校硬件設(shè)施一流，擁有現(xiàn)代化的理、化、生實(shí)驗(yàn)室、藝體活動(dòng)室、自動(dòng)錄播室、教師書吧、精品書庫、校園電視臺(tái)及攀枝花市未成年人心理成長(zhǎng)指導(dǎo)中心等教育教學(xué)配套設(shè)施18間。學(xué)校對(duì)校園實(shí)行全封閉式的管理，建有先進(jìn)的校園監(jiān)控系統(tǒng)，聘用正規(guī)保安公司安保人員晝夜值班，創(chuàng)造了溫馨、清靜的教學(xué)環(huán)境。

辦學(xué)宗旨：學(xué)生的健康成長(zhǎng)和未來幸福高于一切。

辦學(xué)理念：以人為本，積極促進(jìn)師生、學(xué)校共同發(fā)展。

辦學(xué)目標(biāo)：追求卓越，打造“精品+特色”的“誠(chéng)信二中、知識(shí)二中、禮儀二中、和諧二中、魅力二中”。

辦學(xué)思路：立足于學(xué)生未來的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，致力于學(xué)校整體辦學(xué)水平上臺(tái)階、創(chuàng)一流。

團(tuán)隊(duì)精神：為二中人的幸福感和歸屬感而拼搏奮斗。

（二）2021年重點(diǎn)工作。

為高一級(jí)學(xué)校輸送全面發(fā)展人才。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校是獨(dú)立核算單位，無下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市二中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2407.34萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；支出包括：教育支出2027.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出190.46萬元，住房保障支出189.69萬元。攀枝花市二中2021年收支總預(yù)算2407.34萬元。與2020年相比，收入預(yù)算增加164.82萬元，增長(zhǎng)7.35%，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T有所增加而形成的人員經(jīng)費(fèi)增加及學(xué)生人數(shù)增加而形成的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)的增加。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市二中2021年收入預(yù)算2407.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2407.34萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市二中2021年支出預(yù)算2407.34萬元，其中：基本支出2415.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市二中2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2407.34萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2407.34萬元；支出包括：教育支出2027.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出190.45萬元，住房保障支出189.69萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市二中2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2407.34萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加164.82萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

初中教育支出2027.19萬元，占84.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出190.45萬元，占7.9%，住房公積金189.69萬元，占7.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2027.19萬元，主要用于：工資福利支出，商品服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.社會(huì)就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為190.45萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為189.69萬元，主要用于職工的住房公積金的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市二中2021年一般公共預(yù)算基本支出2407.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1734.83萬元，主要包括：基本工資634.55萬元、津貼補(bǔ)貼67.08萬元、績(jī)效工資879.12萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)121.72萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.24萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)22.13萬元。

公用經(jīng)費(fèi)172.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)27.72萬元、水費(fèi)15.4萬元，電費(fèi)15.4萬元，郵電費(fèi)0.91萬元，差旅費(fèi)15.36萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，工會(huì)會(huì)費(fèi)31.61萬元，福利費(fèi)23.99萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，其他交通費(fèi)0.5萬元，其他商品服務(wù) 39.43萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.92萬元，主要包括：退休費(fèi)112.68萬元，生活補(bǔ)助1萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 6.24萬元。

住房公積金189.69萬元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)190.45萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市二中2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.12萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。主要原因是近兩年未安排有此項(xiàng)目。     

根據(jù)市外事僑務(wù)辦批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)檢查、調(diào)研等工作餐支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.5%，主要原因是單位壓縮開支而形成。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，用于1輛公務(wù)用車的維修、燃油及車輛通行等方面支出，主要保障車輛正常運(yùn)行，從而保障學(xué)校的正常工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市二中2021年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

攀枝花市二中2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市二中2021年預(yù)算公開.xlsx

2021年政府采購(gòu)安排情況說明.doc

 

 

攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)校

   2021年2月18日