攀枝花市第二人民醫(yī)院

2021年部門預(yù)算編制說明

 

目錄

一、基本職能及主要工作 2

二、單位構(gòu)成情況 4

三、收支預(yù)算情況說明 4

（一）收入預(yù)算情況 4

（二）支出預(yù)算情況 4

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明 6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 7

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 7

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況 7

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況 7

十、名詞解釋 8

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市第二人民醫(yī)院職能簡介。

市二醫(yī)院為國家三級乙等綜合性醫(yī)院，是本市西區(qū)境內(nèi)唯一一所由市政府舉辦的公立性醫(yī)院和臨床醫(yī)療、教學(xué)、科研重要基地，編制床位800張，實(shí)際開放床位700張，資產(chǎn)總計30830萬元，固定資產(chǎn)凈值20405萬元，年末在職職工601人（其中衛(wèi)技人員504人）。

（二）攀枝花市第二人民醫(yī)院2021年重點(diǎn)工作。

1.持續(xù)推進(jìn)大型醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，著力“三甲”創(chuàng)建工作。

按照我院推進(jìn)大型醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展工作。以開展新技術(shù)新項(xiàng)目，提升醫(yī)院的服務(wù)能力為抓手，著力推進(jìn)“三甲”創(chuàng)建工作，充分利用華西醫(yī)聯(lián)體及專科聯(lián)盟優(yōu)勢，充分利用發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的優(yōu)勢實(shí)施遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)會診，提升疑難危急重癥救治水平實(shí)現(xiàn)同質(zhì)化醫(yī)療。

2.強(qiáng)化攀西職業(yè)病防治高地建設(shè)。

攀西職業(yè)病防治中心作為四川省政府設(shè)置的四個區(qū)域性職業(yè)病防治中心之一，是攀枝花市打造區(qū)域衛(wèi)生高地“六中心”之一。承擔(dān)了攀西地區(qū)職業(yè)病防治的任務(wù)及使命。按照市衛(wèi)生健康委“醫(yī)療衛(wèi)生高地”建設(shè)的統(tǒng)一部署，依托中國CDC、北京煤炭總醫(yī)院、廣州職防院、華西四院夯實(shí)職業(yè)中毒急救基地內(nèi)涵建設(shè)；搭建職業(yè)衛(wèi)生信息交流平臺；啟動創(chuàng)建國家級重點(diǎn)學(xué)科；加大人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度；繼續(xù)提升科研教學(xué)水平；加強(qiáng)新技術(shù)、新項(xiàng)目推廣應(yīng)用。

3.做特“康養(yǎng)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)攀西醫(yī)養(yǎng)康復(fù)示范中心建設(shè)。

梳理中心特色和亮點(diǎn)，創(chuàng)新中心管理模式，醫(yī)、養(yǎng)、康有機(jī)融合，形成自身的服務(wù)和經(jīng)營理念。將老年醫(yī)學(xué)科納入醫(yī)養(yǎng)中心，形成有養(yǎng)有醫(yī)有康復(fù)的模式。

4.加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，以“學(xué)科建設(shè)年行動”為主要抓手，以 “高、精、尖、優(yōu)、特”為重點(diǎn)，著力推進(jìn)“樹名醫(yī)、建名科、創(chuàng)名院”建設(shè)。

堅持“全面發(fā)展、系統(tǒng)推進(jìn)、點(diǎn)面兼顧、重點(diǎn)突破”的學(xué)科建設(shè)原則，以重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)為抓手，培育高、精、尖、優(yōu)、特為目的，推進(jìn)學(xué)科和專科高質(zhì)量發(fā)展。

5.推進(jìn)醫(yī)改，促進(jìn)醫(yī)院管理精細(xì)化。

加強(qiáng)醫(yī)院運(yùn)營管理，降低成本，盤活閑置房屋及土地，提高效率，穩(wěn)步推進(jìn)公立醫(yī)院改革。

6.加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)

按照《全國醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范》，對醫(yī)院信息化建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃、分步實(shí)施。力爭通過三年的建設(shè)周期，建成以電子病歷為核心的覆蓋醫(yī)療業(yè)務(wù)全流程的信息系統(tǒng)和醫(yī)院信息平臺，達(dá)到電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平5級和互聯(lián)互通4甲標(biāo)準(zhǔn)的要求。

二、單位構(gòu)成情況

市二醫(yī)院下屬非獨(dú)立核算單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，我院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1523.49萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出1290.42萬元，衛(wèi)生健康支出228.07萬元。我院2021年收支總預(yù)算1523.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少289萬元，主要是公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)和代管社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入預(yù)算情況

市二醫(yī)院2021年收入預(yù)算1523.49萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入1523.49萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市二醫(yī)院2021年支出預(yù)算1523.49萬元，其中：基本支出586.76萬元，占38.51%；項(xiàng)目支出936.73萬元，占61.49%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市二醫(yī)院2021年財政撥款收支總預(yù)算1523.49萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1523.49萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出1290.42萬元，衛(wèi)生健康支出228.07萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市二醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1523.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少289萬元，主要是公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)和代管社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出5萬元，占比0.3%；社會保障和就業(yè)支出1290.42萬元，占比85%；衛(wèi)生健康支出228.07萬元，占比14.7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：援藏援彝干部補(bǔ)助 。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為703.66萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革補(bǔ)助。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為228.07萬元，主要用于：城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、代管社區(qū)人員費(fèi)用等。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.03萬元，主要用于：病故人員家屬的撫恤金。

5.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為577.73萬元，主要用于：事業(yè)單位開支的離退休費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市二醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出586.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)505.44萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和醫(yī)療費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)81.32萬元，主要是離休福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市二醫(yī)院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是兩年均未安排預(yù)算。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，特種車4輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市二醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀枝花市第二人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市二醫(yī)院共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備9臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年我院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款936.73萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

（二醫(yī)院）2021年部門預(yù)算公開說明.doc

（二醫(yī)院)2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx

 

 

攀枝花市第二人民醫(yī)院2021年政府采購預(yù)算安排情況說明.docx

市二醫(yī)院2021年政府采購預(yù)算批復(fù).xlsx

 

 

攀枝花市第二人民醫(yī)院

                              2021年2月18日