一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市兒童福利院職能簡介。我院為市民政局下屬全額撥款事業單位，承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養、保育護理、康復治療、特殊教學、就業培訓以及為社會殘疾孤兒提供代養、康復治療服務等工作。

　　（二）攀枝花市兒童福利院2018年重點工作。我院在市民政局的領導下,堅持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過抓重點，克難關，創亮點，切實做好孤殘兒童服務各項工作，推進常規工作全面發展。1、繼續做好二期工程項目工作。2、進一步推動我院規范化、標準化建設，建立一支專業化隊伍。加大干部職工業務培訓力度，促進各項工作的專業化、職業化發展。

　　二、單位構成情況

　　市兒童福利院機構編制數28人，在編人員20人，編內聘用人員4人，實際在職人員24人。其中，管理崗位5人，專業技術崗位7人，工勤技能崗位8人，編內聘用5人。另有退休人員4人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市兒童福利院月所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入392.81萬元；預算支出392.81萬元,包括：社會保障和就業支出368.29萬元，住房保障支出24.52萬元。市兒童福利院2018年收支總預算392.81萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市兒童福利院2018年收入預算392.81萬元，其中；一般公共預算撥款收入392.81萬元，占100%；。

　　（二）支出預算情況

　　市兒童福利院2018年支出預算392.81萬元，其中：基本支出315.81萬元，占80.4%；項目支出77萬元，占19.6%。四、財政撥款收支預算情況說明

　　市兒童福利院2018年財政撥款收支總預算392.81萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入392.81萬元。支出包括：社會保障和就業支出368.29萬元，住房保障支出24.52萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市兒童福利院2018年一般公共預算當年撥款392.81萬元，比2017年預算數增加32.37萬元，主要是新考入2名工作人員，人員經費增加，孤兒保障資金增加7萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　2018年預算支出392.81萬元，占100%；其中：社會保障和就業支出368.29萬元，占93.77%；住房保障支出24.52萬元，占6.23%。其中：工資福利支出254.04萬元，占64.67%；商品和服務支出33.66萬元，占8.57%；對家庭和個人的補助支出105.11萬元，占26.76%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政運行機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為28.81萬元，主要用于職工機關事業單位養老保險繳費支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項目）2018年預算數為339.48萬元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養費用。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為24.52萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2018年一般公共預算基本支出315.81萬元，其中：

　　人員經費282.15萬元，主要包括：基本工資61.16萬元、津貼補貼19.98萬元、績效工資101.91萬元、編內聘用人員工資27.48萬元、機關事業單位基本養老保險28.81萬元、其他社會保障繳費14.7萬元 、退休費3.27萬元，住房公積金24.52萬元，醫療補助0.32萬元。

　　公用經費33.66萬元，主要包括：辦公費3.6萬元、水費0.72萬元、電費1.8萬元、郵電費1.77萬元、差旅費14.4萬元、公務接待費0.63萬元、工會經費1.73萬元、在職福利費1.83萬元、公務用車運行維護費3.6萬元、黨建經費3.01萬元、編制內聘用人員公用經費0.15萬元、退休福利費0.14萬元、退休公用經費0.28萬元 。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市兒童福利院2018年“三公”經費財政撥款預算數4.23萬元，其中：公務接待費0.63萬元，公務用車購置及運行維護費3.6萬元。

　　無因公出國（境）經費

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%，主要原因是嚴格控制公務接待的人次和批次。2018年公務接待費計劃用于外來交流公務人員就餐接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是規范公務用車的使用。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費3.6萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障孤兒日常生活、學習、就醫等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明 

　　2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　 無

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，兒童福利院所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市兒童福利院用通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款77萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：2018年市兒童福利院預算信息公開表.xls

                  501010-市兒童福利院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 501010-市兒童福利院2018年部門預算項目績效目標.zip