一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市兒童福利院職能簡介。我院為市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養(yǎng)、保育護理、康復(fù)治療、特殊教學(xué)、就業(yè)培訓(xùn)以及為社會殘疾孤兒提供代養(yǎng)、康復(fù)治療服務(wù)等工作。

　　（二）攀枝花市兒童福利院2018年重點工作。我院在市民政局的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過抓重點，克難關(guān)，創(chuàng)亮點，切實做好孤殘兒童服務(wù)各項工作，推進常規(guī)工作全面發(fā)展。1、繼續(xù)做好二期工程項目工作。2、進一步推動我院規(guī)范化、標準化建設(shè)，建立一支專業(yè)化隊伍。加大干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，促進各項工作的專業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市兒童福利院機構(gòu)編制數(shù)28人，在編人員20人，編內(nèi)聘用人員4人，實際在職人員24人。其中，管理崗位5人，專業(yè)技術(shù)崗位7人，工勤技能崗位8人，編內(nèi)聘用5人。另有退休人員4人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市兒童福利院月所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入392.81萬元；預(yù)算支出392.81萬元,包括：社會保障和就業(yè)支出368.29萬元，住房保障支出24.52萬元。市兒童福利院2018年收支總預(yù)算392.81萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市兒童福利院2018年收入預(yù)算392.81萬元，其中；一般公共預(yù)算撥款收入392.81萬元，占100%；。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市兒童福利院2018年支出預(yù)算392.81萬元，其中：基本支出315.81萬元，占80.4%；項目支出77萬元，占19.6%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市兒童福利院2018年財政撥款收支總預(yù)算392.81萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入392.81萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出368.29萬元，住房保障支出24.52萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市兒童福利院2018年一般公共預(yù)算當年撥款392.81萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加32.37萬元，主要是新考入2名工作人員，人員經(jīng)費增加，孤兒保障資金增加7萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2018年預(yù)算支出392.81萬元，占100%；其中：社會保障和就業(yè)支出368.29萬元，占93.77%；住房保障支出24.52萬元，占6.23%。其中：工資福利支出254.04萬元，占64.67%；商品和服務(wù)支出33.66萬元，占8.57%；對家庭和個人的補助支出105.11萬元，占26.76%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政運行機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為28.81萬元，主要用于職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項目）2018年預(yù)算數(shù)為339.48萬元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養(yǎng)費用。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為24.52萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2018年一般公共預(yù)算基本支出315.81萬元，其中：

　　人員經(jīng)費282.15萬元，主要包括：基本工資61.16萬元、津貼補貼19.98萬元、績效工資101.91萬元、編內(nèi)聘用人員工資27.48萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險28.81萬元、其他社會保障繳費14.7萬元 、退休費3.27萬元，住房公積金24.52萬元，醫(yī)療補助0.32萬元。

　　公用經(jīng)費33.66萬元，主要包括：辦公費3.6萬元、水費0.72萬元、電費1.8萬元、郵電費1.77萬元、差旅費14.4萬元、公務(wù)接待費0.63萬元、工會經(jīng)費1.73萬元、在職福利費1.83萬元、公務(wù)用車運行維護費3.6萬元、黨建經(jīng)費3.01萬元、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費0.15萬元、退休福利費0.14萬元、退休公用經(jīng)費0.28萬元 。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市兒童福利院2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.23萬元，其中：公務(wù)接待費0.63萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.6萬元。

　　無因公出國（境）經(jīng)費

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降10%，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待的人次和批次。2018年公務(wù)接待費計劃用于外來交流公務(wù)人員就餐接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是規(guī)范公務(wù)用車的使用。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費3.6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障孤兒日常生活、學(xué)習(xí)、就醫(yī)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 

　　2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　 無

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，兒童福利院所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市兒童福利院用通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款77萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：2018年市兒童福利院預(yù)算信息公開表.xls

                  501010-市兒童福利院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 501010-市兒童福利院2018年部門預(yù)算項目績效目標.zip