一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市兒童福利院職能簡(jiǎn)介。我院為市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養(yǎng)、保育護(hù)理、康復(fù)治療、特殊教學(xué)、就業(yè)培訓(xùn)以及為社會(huì)殘疾孤兒提供代養(yǎng)、康復(fù)治療服務(wù)等工作。

　　（二）攀枝花市兒童福利院2017年重點(diǎn)工作。2017年我院在市民政局的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過抓重點(diǎn)，克難關(guān)，創(chuàng)亮點(diǎn)，切實(shí)做好孤殘兒童服務(wù)各項(xiàng)工作，推進(jìn)常規(guī)工作全面發(fā)展。

　　（一）、創(chuàng)新工作方面。建立一個(gè)“零拒絕”的特殊教育體系，把院內(nèi)所有的兒童納入其中。將親情式撫育教育理念惠益到所有在院兒童，其目標(biāo)為：讓所有兒童都能擁有一個(gè)關(guān)愛他的成人，都能離開小床進(jìn)行自由活動(dòng)，接受豐富的刺激體驗(yàn)，促進(jìn)兒童發(fā)揮最大潛能。體系框架為：

　　          ↗幼兒園、小學(xué)、中學(xué)…… （青少年）

　　早教0-3歲 → 學(xué)前教育3-7歲 → 特殊教育7-18歲

　　          ↘重度特需兒童的撫育教育3-18歲

　　（二）、重點(diǎn)工作。1、繼續(xù)做好二期工程項(xiàng)目工作。2、進(jìn)一步推動(dòng)我院規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立一支專業(yè)化隊(duì)伍。加大干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，促進(jìn)各項(xiàng)工作的專業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展。

　　（三）、一般性工作。1、持續(xù)做好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)。2、鞏固規(guī)范化建設(shè)成果，提高孤殘兒童養(yǎng)育水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我院機(jī)構(gòu)編制數(shù)28人，在編人員19人，編內(nèi)聘用人員5人，實(shí)際在職人員24人。其中，管理崗位6人，專業(yè)技術(shù)崗位6人，工勤技能崗位7人，編內(nèi)聘用5人。另有退休人員3人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市兒童福利院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入360.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)696.80萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出477.37萬(wàn)元，住房保障支出22.33萬(wàn)元，其他支出557.54萬(wàn)元。2017年收支總預(yù)算1057.24萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市兒童福利院2017年收入預(yù)算1057.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入360.44萬(wàn)元，占34.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)696.80萬(wàn)元，占65.9%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市兒童福利院2017年支出預(yù)算1057.24萬(wàn)元，其中：基本支出292.66萬(wàn)元，占27.7%；項(xiàng)目支出764.58萬(wàn)元，占72.3%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1057.24萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入360.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)696.80萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出477.37萬(wàn)元，住房保障支出22.33萬(wàn)元，其他支出557.54萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市兒童福利院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款360.44萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加23.77萬(wàn)元，主要是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出338.11萬(wàn)元，占93.8%；住房保障支出22.33萬(wàn)元，占6.2%。其中工資福利支出231.76萬(wàn)元，占64.3%；商品和服務(wù)支出33.80萬(wàn)元，占9.4%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出94.88萬(wàn)元，占26.3%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政運(yùn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為26.97萬(wàn)元，主要用于職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為311.14萬(wàn)元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養(yǎng)費(fèi)用。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為22.33萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2017年一般公共預(yù)算基本支出292.66萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)258.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資61.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼17.78萬(wàn)元、績(jī)效工資85.84萬(wàn)元、編內(nèi)聘用人員工資22.26萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)28.02萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.72萬(wàn)元 、編內(nèi)聘用五金5.99萬(wàn)元、退休費(fèi)0.79萬(wàn)元，住房公積金22.33萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.76萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)33.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.8萬(wàn)元、水費(fèi)0.76萬(wàn)元、電費(fèi)1.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬(wàn)元、在職福利費(fèi)1.84萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)1.4萬(wàn)元、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元、退休福利費(fèi)0.14萬(wàn)元、退休公用經(jīng)費(fèi)0.21萬(wàn)元 。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。兩年均無因公出國(guó)費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于外來交流公務(wù)人員就餐接待。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降15.07%。主要原因是財(cái)政預(yù)算減少，加強(qiáng)車輛運(yùn)行管理，節(jié)約開支。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障孤兒日常生活、學(xué)習(xí)、就醫(yī)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　軍休所2017年政府性基金預(yù)算支出557.54萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出557.54萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市兒童福利院及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市兒童福利院用通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款70萬(wàn)元。

　　附件：市兒童福利院預(yù)算信息公開表.xls