一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市兒童福利院職能簡介。我院為市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養(yǎng)、保育護理、康復治療、特殊教學、就業(yè)培訓以及為社會殘疾孤兒提供代養(yǎng)、康復治療服務等工作。

　　（二）攀枝花市兒童福利院2017年重點工作。2017年我院在市民政局的領導下,堅持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過抓重點，克難關，創(chuàng)亮點，切實做好孤殘兒童服務各項工作，推進常規(guī)工作全面發(fā)展。

　　（一）、創(chuàng)新工作方面。建立一個“零拒絕”的特殊教育體系，把院內所有的兒童納入其中。將親情式撫育教育理念惠益到所有在院兒童，其目標為：讓所有兒童都能擁有一個關愛他的成人，都能離開小床進行自由活動，接受豐富的刺激體驗，促進兒童發(fā)揮最大潛能。體系框架為：

　　          ↗幼兒園、小學、中學…… （青少年）

　　早教0-3歲 → 學前教育3-7歲 → 特殊教育7-18歲

　　          ↘重度特需兒童的撫育教育3-18歲

　　（二）、重點工作。1、繼續(xù)做好二期工程項目工作。2、進一步推動我院規(guī)范化、標準化建設，建立一支專業(yè)化隊伍。加大干部職工業(yè)務培訓力度，促進各項工作的專業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展。

　　（三）、一般性工作。1、持續(xù)做好黨建和黨風廉政建設工作，加強班子和隊伍建設。2、鞏固規(guī)范化建設成果，提高孤殘兒童養(yǎng)育水平。

　　二、單位構成情況

　　我院機構編制數(shù)28人，在編人員19人，編內聘用人員5人，實際在職人員24人。其中，管理崗位6人，專業(yè)技術崗位6人，工勤技能崗位7人，編內聘用5人。另有退休人員3人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市兒童福利院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入360.44萬元，上年結轉696.80萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出477.37萬元，住房保障支出22.33萬元，其他支出557.54萬元。2017年收支總預算1057.24萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市兒童福利院2017年收入預算1057.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入360.44萬元，占34.1%；上年結轉696.80萬元，占65.9%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市兒童福利院2017年支出預算1057.24萬元，其中：基本支出292.66萬元，占27.7%；項目支出764.58萬元，占72.3%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2017年財政撥款收支總預算1057.24萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入360.44萬元，上年結轉696.80萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出477.37萬元，住房保障支出22.33萬元，其他支出557.54萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市兒童福利院2017年一般公共預算當年撥款360.44萬元，比2016年預算數(shù)增加23.77萬元，主要是增加了機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業(yè)支出338.11萬元，占93.8%；住房保障支出22.33萬元，占6.2%。其中工資福利支出231.76萬元，占64.3%；商品和服務支出33.80萬元，占9.4%；對家庭和個人的補助支出94.88萬元，占26.3%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政運行機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2017年預算數(shù)為26.97萬元，主要用于職工機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項目）2017年預算數(shù)為311.14萬元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養(yǎng)費用。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數(shù)為22.33萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2017年一般公共預算基本支出292.66萬元，其中：

　　人員經(jīng)費258.86萬元，主要包括：基本工資61.37萬元、津貼補貼17.78萬元、績效工資85.84萬元、編內聘用人員工資22.26萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險28.02萬元、其他社會保障繳費12.72萬元 、編內聘用五金5.99萬元、退休費0.79萬元，住房公積金22.33萬元，公務員醫(yī)療補助1.76萬元。

　　公用經(jīng)費33.8萬元，主要包括：辦公費3.8萬元、水費0.76萬元、電費1.9萬元、郵電費1.97萬元、差旅費15.2萬元、公務接待費0.7萬元、工會經(jīng)費1.68萬元、在職福利費1.84萬元、公務用車運行維護費4萬元、黨建經(jīng)費1.4萬元、編制內聘用人員公用經(jīng)費0.2萬元、退休福利費0.14萬元、退休公用經(jīng)費0.21萬元 。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.7萬元，其中：公務接待費0.7萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2016年預算持平。兩年均無因公出國費用。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。2017年公務接待費計劃用于外來交流公務人員就餐接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降15.07%。主要原因是財政預算減少，加強車輛運行管理，節(jié)約開支。

　　單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障孤兒日常生活、學習、就醫(yī)等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　軍休所2017年政府性基金預算支出557.54萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出557.54萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市兒童福利院及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（二）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市兒童福利院用通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款70萬元。

　　附件：市兒童福利院預算信息公開表.xls