按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1．主要職能。市兒童福利院為市民政局下屬全額撥款事業單位，承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養、保育護理、康復治療、特殊教學、就業培訓以及為社會殘疾孤兒提供代養、康復治療服務等工作。

　　2．機構人員情況。我院機構編制數27人，2016年初實際在編人員21人，編內聘用人員5人，另有退休人員1人。

　　（二）主要工作

　　我院主要開展兒童的醫養康教護工作。2016年初，我院共收養孤、殘兒童71人。按照棄嬰（棄童）出入院管理辦法嚴格接收棄嬰（棄童），辦理棄嬰入院手續；扎實開展國內收養、涉外送養、寄養、助養等工作；完善養育設施，教學設施，營造溫暖舒適溫馨的養育環境；分階段式教育教學管理，定期組織社會實踐；購置康復器材，開展腦癱兒童康復訓練；加強醫療巡查力度，及時診治就醫，積極參加居民醫療保險；做好二期工程建設。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年收入預算總額為336.67萬元，其中：當年財政撥款收入336.67萬元。相應安排支出預算336.67萬元，其中：人員支出202.81萬元，日常公用支出35.96萬元，對個人和家庭的補助支出27.90萬元，專項支出70萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市兒童福利院預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的孤兒的醫養康教工作。其中：

　　基本支出266.67，是用于保障兒童福利院等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出70萬，是用于保障兒童福利院機構完成特定的行政工作任務或事業發展目標，主要用于孤兒醫養康教專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（二）社會保障和就業支出314.71萬元，主要用于事業單位機構正常運轉支出包括基本工資、津補貼、退休費、住房公積金和日常公用經費及孤兒保障性支出。

　　（三）住房保障支出21.96，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數5.41萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.70萬元，公務用車購置及運行維護費4.71萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.71萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數增長/下降0，主要原因是未產生此費用。

　　（二）公務接待費與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、上級部門檢查指導、接待收養家庭父母等公務活動開支的用餐費、住宿費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長8%，主要原因是財政車輛預算標準變化。

　　（四）2016單位車輛保有量2輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費4.71萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常公務用車、兒童接送等工作的正常開展。

　　附件：兒福院2016年預算公開.XLS