一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能及主要工作是承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養(yǎng)、送養(yǎng)、保育護理、康復治療、特殊教學、就業(yè)培訓和為社會殘疾兒童提供代養(yǎng)、康復治療服務等工作。

　　（一）加強黨組織自身建設，加強職工學習，夯實職工隊伍建設，提升整體服務水平和質量，建設規(guī)范化、制度化的兒童福利院。

　　（二）抓好重點工作建設，突出特色，努力實現(xiàn)標準化、專業(yè)化的兒童福利院。一是轉變工作作風，強化服務意識；二是加大護理工作力度，提高養(yǎng)育水平；三是明確教學目標，提高教育水平；四是醫(yī)務工作常抓不懈,保障孤兒身心健康；五是健全康復制度，夯實康復工作；六是加強棄嬰收養(yǎng)、寄養(yǎng)工作，拓寬涉外送養(yǎng)渠道；七是加強兒童福利服務指導中心建設；八是做好基本后勤保障，促進院內各項工作正常運轉；九是做好二期工程的開工建設。

　　（三）繼續(xù)做好精神文明建設、綜治、初保、檔案、計劃生育、檔案等工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2015年我院收入預算總額為914.55萬元，其中：當年財政撥款收入273.52萬元，上年結轉收入641.03萬元。相應安排支出預算914.55萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出256.47萬元，住房保障支出17.05萬元，其他支出711.03萬元。

　　三、支出預算安排情況

　　我院預算安排支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養(yǎng)、送養(yǎng)、保育護理、康復治療、特殊教學、就業(yè)培訓和為社會殘疾兒童提供代養(yǎng)、康復治療服務等工作。

　　基本支出，是用于保障我院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我院為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)支出256.47萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉、離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出186.47萬元，項目支出70萬元（孤兒收養(yǎng)費用支出70萬元）。

　　（二）住房保障支出17.05萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）其他支出641.03萬元，主要是用于社會福利的彩票公益金支出。其中：設施設備購置160萬元；“藍天計劃”項目137.94萬元，二期工程建設343.09萬元。