攀枝花市兒童福利院2020年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市兒童福利院職能簡(jiǎn)介。我院為市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)全市無(wú)依無(wú)靠、無(wú)生活來(lái)源孤兒的收養(yǎng)、保育護(hù)理、康復(fù)治療、特殊教學(xué)、就業(yè)培訓(xùn)以及為社會(huì)殘疾孤兒提供代養(yǎng)、康復(fù)治療服務(wù)等工作。

（二）攀枝花市兒童福利院2020年重點(diǎn)工作。我院在市民政局的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過(guò)抓重點(diǎn)，克難關(guān)，創(chuàng)亮點(diǎn)，切實(shí)做好孤殘兒童服務(wù)各項(xiàng)工作，推進(jìn)常規(guī)工作全面發(fā)展。1、做好棄嬰（棄童）收養(yǎng)、送養(yǎng)、寄養(yǎng)工作。2、規(guī)范護(hù)理流程，提高護(hù)理專業(yè)化服務(wù)水平。3、嚴(yán)格制度管理，合理膳食。5、扎實(shí)做好孤棄兒童醫(yī)療康復(fù)工作。6、開(kāi)展特色特殊教育，持續(xù)提高孤棄兒童生活質(zhì)量。

二、單位構(gòu)成情況

市兒童福利院機(jī)構(gòu)編制數(shù)30人，在編人員21人，編內(nèi)聘用人員4人，共25人，但有4人正式在編人員借調(diào)市局，實(shí)有工作人員數(shù)為21人。退休人員4人。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市兒童福利院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4312038.10元；支出4312038.10元包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4042068.10元；住房保障支出269970.00元。市兒童福利院2020年收支總預(yù)算431.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，下降0.66%。

（一）收入預(yù)算情況

市兒童福利院2020年收入預(yù)算431.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，下降0.66%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入431.20萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市兒童福利院2020年支出預(yù)算431.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，下降0.66%。其中：基本支出354.20萬(wàn)元，占82.14%；項(xiàng)目支出77.00萬(wàn)元，占17.86%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市兒童福利院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算431.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，下降0.66%。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入431.20萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出404.20萬(wàn)元、住房保障支出27.00萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市兒童福利院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款431.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，主要是公用經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出404.20萬(wàn)元，占94.74%；其中事業(yè)單位離退休7.31萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.61萬(wàn)元、兒童福利371.27萬(wàn)元；住房保障支出27.00萬(wàn)元，占6.26%，其中：工資福利支出314.47萬(wàn)元，占72.93%；商品和服務(wù)支出110.69萬(wàn)元，占25.67%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出6.35萬(wàn)元，占1.40%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2020年預(yù)算數(shù)為7.31萬(wàn)元，主要用于離退休人員的退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)。

2.行政運(yùn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為25.61萬(wàn)元，主要用于職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為371.27萬(wàn)元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養(yǎng)費(fèi)用。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27.00萬(wàn)元，用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市兒童福利院2020年一般公共預(yù)算基本支出354.20萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)320.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資735852元、津貼補(bǔ)貼210060、績(jī)效工資1084001元、編內(nèi)聘用人員工資384215元市兒童福利院、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)256056元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)152243元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16800元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)32479元 、住房公積金269970元、退休費(fèi)59451元，醫(yī)療補(bǔ)助4000元。

公用經(jīng)費(fèi)33.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)34020元、水費(fèi)6804元、電費(fèi)17010元、郵電費(fèi)15957元、差旅費(fèi)136080元、公務(wù)接待費(fèi)4000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40598.26元、在職福利費(fèi)23476元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17100元、其他商品和服務(wù)支出：41865.84。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市兒童福利院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.11萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降36.51%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待的人次和批次。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于外來(lái)交流公務(wù)人員就餐接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是規(guī)范公務(wù)用車的使用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車車燃油、維修、車輛通行等方面支出.

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市兒童福利院2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  

2020年，市兒童福利院1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為33.69萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少3.3萬(wàn)元，下降9.80%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況   

截至2019年底，市兒童福利院有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市兒童福利院部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

4.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市兒童福利院2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明新.doc

攀枝花市兒童福利院2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明(攀枝花市兒童福利院).doc