一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能：我辦是教育局直屬下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，組織實(shí)施全國普通高考；全國成人高考；全國自學(xué)考試；高等教育學(xué)歷考試；大學(xué)英語4、6級(jí)等級(jí)考試；計(jì)算機(jī)等級(jí)考試；少兒劍橋英語考試；中小學(xué)教育課程培訓(xùn)非學(xué)歷考試；高中階段教育學(xué)校招生考試、研究生考試等等。

　　（二）我辦在2018年開展的主要活動(dòng)：1、組織本年度普通高校招生的考試和錄取工作； 2、組織普通高中、中專、中職招生的“三合一”考試和錄取工作； 3、組織高校藝術(shù)、體育類招生的考試和錄取工作； 4、組織自學(xué)考試，以及自考畢業(yè)證辦理工作； 5、組織成人高考的考試和錄取工作； 6、組織國家英語四、六級(jí)考試工作； 7、組織國家英語資格考試工作； 8、組織高校招生咨詢會(huì) ；9、組織研究生考試；10、中小學(xué)教師資格證考試。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我辦是教育局直屬下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市招辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出，市招辦2018年收支總預(yù)算351.94萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市招辦2018年收入預(yù)算351.94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)為0；一般公共預(yù)算撥款收入351.94萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市招辦2018年支出預(yù)算351.94萬元，其中：基本支出271.94萬元，占77.27%；項(xiàng)目支出80萬元，占22.73%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市招辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算351.94萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入351.94萬元；支出包括：教育支出290.4萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.02萬元、住房保障支出19.52萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市招辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款351.94萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加47.99萬元，主要是2017年我單位新增兩人，工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出290.4萬元，占82.51%，、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.02萬元，占11.94%,、住房保障支出19.52萬元，占5.54%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育管理事業(yè)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為163.74萬元，主要用于：2018年我單位職工的工資福利支出和商品服務(wù)支出等，保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的考試等。

　　2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為80萬元，主要用于：2018年我單位組織的考試及政府采購辦公用品。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為19.99萬元，主要用于離退休人員的保險(xiǎn)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為22.03萬元，主要用于在職人員的保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為19.52萬元，主要用于在職人員的住房公積金繳納。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市招辦2018年一般公共預(yù)算基本支出271.94萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)234.71萬元，主要包括：基本工資：51.58萬元、津貼補(bǔ)貼：71.22萬元、績效工資：32.07萬元、獎(jiǎng)金：2.58萬元、聘用人員工資：6.78萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：8.94萬元退休費(fèi)16.06萬元、離退休醫(yī)療費(fèi)0.88萬元、住房公積金：19.52萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)等25.08萬元。公用經(jīng)費(fèi)37.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.8萬元、水費(fèi)0.56萬元、電費(fèi)1.4萬元、郵電費(fèi)2.3萬元、差旅費(fèi)11.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.29萬元、福利費(fèi)1.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用7.38萬元、黨建經(jīng)費(fèi)2.19萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市招辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.56萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。與2017年預(yù)算持平。因公出國經(jīng)費(fèi)0元

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。

　　（二）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省考試院檢查指導(dǎo)2018年考試工作。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障2018年考試到成都接卷和返卷的工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市招辦2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018攀枝花市招辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.23萬元。比2017年增加3.99萬元，增長12%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市招辦共有車輛3輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市招辦通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款80萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：市招辦2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 203015-大中專招生委員會(huì)辦公室2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  203015-市大中專招生委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls