一、基本職能及主要工作

　　我辦主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市普通高校、普通中等專業(yè)學(xué)校、成人高校、高等自學(xué)考試、國家研究生考試、中小學(xué)教師資格證考試的各項(xiàng)考務(wù)工作；招生錄取工作；開展招生宣傳工作和招生考試的科研工作。

　　我辦在2017年開展的主要活動(dòng)：1、組織本年度普通高校招生的考試和錄取工作； 2、組織普通高中、中專、中職招生的“三合一”考試和錄取工作； 3、組織高校藝術(shù)、體育類招生的考試和錄取工作； 4、組織自學(xué)考試，以及自考畢業(yè)證辦理工作； 5、組織成人高考的考試和錄取工作； 6、組織國家英語四、六級(jí)考試工作； 7、組織國家英語資格考試工作； 8、組織高校招生咨詢會(huì) ；9、組織研究生考試；10、中小學(xué)教師資格證考試。

　　二、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市招辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出258.74萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.46萬元，住房保障支出14.75萬元。攀枝花市招辦2017年收支總預(yù)算303.95萬元。

　　（一） 收入預(yù)算情況

　　攀枝花市招辦2017年收入預(yù)算303.95萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入303.95萬元，占100%。

　　（二） 支出預(yù)算情況

　　攀枝花市招辦2017年支出預(yù)算303.95萬元，其中：基本支出210.97萬元，占69.41%；項(xiàng)目支出93萬元，占30.59%。

　　三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花招辦2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算303.95萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款303.95萬元；支出包括：教育支出258.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.46萬元，住房保障支出14.75萬元。

　　四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市招辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款303.95萬元，比2016年預(yù)算減少15.9萬元，主要是教育附加較少了7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少了2萬元，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)減少了6.9萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出303.95萬元，占100%。其中：教育支出258.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.46萬元，住房保障支出14.75萬元。

　　（三） 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育管理事業(yè)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為165.74萬元，主要用于：2017年我單位職工的工資福利支出和商品服務(wù)支出等，保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的考試等。

　　2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為93萬元，主要用于：2017年我單位組織的考試及政府采購辦公用品。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為12.33萬元，主要用于離退休人員的保險(xiǎn)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為18.13萬元，主要用于在職人員的保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為14.75萬元，主要用于在職人員的住房公積金繳納。

　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市招辦2017年一般公共預(yù)算基本支出210.97萬元。其中，基本工資：44.4萬元、津貼補(bǔ)貼：51.62萬元、績效工資：20.68萬元、獎(jiǎng)金：2.04萬元、聘用人員工資：4.14萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：18.44萬元、離退休福利費(fèi)0.73萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)：0.96萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：18.13萬元、住房公積金：14.75萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：1.84萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)等33.24萬元。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市招辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.56萬元，其中：因公出國經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)6萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。因公出國經(jīng)費(fèi)0元

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省考試院檢查指導(dǎo)2017年考試工作。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降32.8%。主要原因是本著節(jié)約原則減少使用公務(wù)用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障2017年考試到成都接卷和返卷的工作開展。

　　七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市招辦2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017攀枝花市招辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.24萬元。比2016年增加5.47萬元，增長19.69%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市招辦共有車輛3輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市招辦通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款93萬元。

　　九、名詞解釋

　　無

　　附件：市招辦預(yù)算信息公開表.xlsx