一、基本職能及主要工作

　　（一）基本情況

　　1．主要職能：組織實施全國普通高考；全國成人高考；全國自學考試；高等教育學歷考試；大學英語4、6級等級考試；計算機等級考試；少兒劍橋英語考試；中小學教育課程培訓非學歷考試；高中階段教育學校招生考試等。

　　2．機構人員情況：截止2014年底，共有財政供養人數23人，其中在職人員12人，退休人員11人。

　　3．機構人員當年變動情況及原因：2014年在職人員轉退休新增1人。

　　（二）主要工作

　　2014年，我辦在省教育考試院、市政府、市教體局的正確領導下，全市各類教育招生考試平安順利進行，實現了四個目標：一是試卷安全保密，萬無一失；二是無重大違紀事件發生，考風考紀總體達到優良；三是考務管理規范，基本無大的差錯；四是普通高考、成人高考的身份證驗證系統、指紋采集、面頰特征采集防控系統順利實施。2014年獲得省招考委“安全保密與考風考紀”一等獎，獲得省教育考試院“目標考核”綜合一等獎。我辦認真組織開展“黨的群眾路線教育實踐活動”、“領導干部收受紅包禮金問題專項整治工作”、“慵懶散浮拖問題專項整治工作”。

　　二、部門概況

　　我辦是教體局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位，參照公務員法管理的事業單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年我辦收入決算總額為571.01萬元，其中：當年財政撥款收入446.90萬元，其他收入38.93萬元，上年結轉收入85.18萬元，收入決算總額較2013年增加9.46萬元，主要原因上年結轉收入增加。

　　2014年我辦支出決算總額為432萬元，其中：教育支出373.69萬元，社會保障和就業58.31萬元。年末結轉和結余139.01萬元。支出決算總額較2013年減少47萬元，主要原因國家級考試標準化考場基本建設投入減少。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　我辦財政撥款支出主要用于保障我辦各科室正常運轉、完成日常工作任務，以及承擔全市各類招生考試組織實施工作。

　　基本支出：273.75萬元，是用于保障我辦正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，158.25萬元，是用于組織實施各類招生考試業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一）教育支出373.69萬元。其中，基本支出：273.75萬元，主要用于：是用于保障我辦正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出，158.25萬元，是用于組織實施各類招生考試業務工作的經費支出。

　　（二）社會保障和就業支出58.31萬元，主要用于：退休職工工資支出。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　我辦2014年、2013年沒有因公出國（境）經費支出。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費1.69萬元,較2013年決算數下降38%，主要原因是嚴格執行八項規定。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內公務接待12批次，255人，共計支出1.69萬元，具體開支內容包括：住宿費：0.18萬元、用餐費：1.51萬元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車運行維護費20.16萬元,較2013年決算數上漲6%，主要原因是油價波動、車輛老化。

　　2014年8月，單位共有公務用車4輛。截至2014年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車2輛、越野車1輛。

　　2014年車輛運行維護費支出20.16萬元，用于日常工作和各類國家級招生考試往返成都參加會務、接送考試試卷和資料等等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度部門決算公開樣表.xls

　　攀枝花市大學中專招生委員會辦公室

　　2015年9月25日