按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市地理信息中心是攀枝花市測繪和地理信息窗口服務單位，長期從事數字城市建設、地理信息工程、大比例尺基礎測繪、城市信息化、攀枝花市地理空間框架建設、全市基礎地理信息動態更新和天地圖•攀枝花運行維護等工作。

　　2016年重點工作任務：

　　1、完成城市地下管線普查成果的質檢、驗收工作；

　　2、完成城市地下管線綜合系統建設及數據庫建設；

　　3、完善地線管線成果管理、使用制度及更新機制；

　　4、對攀枝花市城市基礎大比例尺地形圖實施動態更新，更新面積約10平方公里。

　　5、繼續加大“天地圖.攀枝花”宣傳及應用推廣力度。

　　6、做好局系統信息化及門戶網站建設工作，做好相關系統的運行維護，做好門戶網站的保密及安全工作。

　　7、繼續加強隊伍建設工作，有序推進技術人員培訓，拓展技術人員及管理人員在本領域視野，確保人才隊伍的先進性和前瞻性。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市地理信息中心收入預算總額為662.27萬元，其中：當年財政撥款收入662.27萬元。相應安排支出預算662.27萬元，其中：人員支出81.35萬元，日常公用支出21.61萬元，對個人和家庭的補助支出9.31萬元，專項支出550萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市地理信息中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他專項業務工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市地理信息中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市地理信息中心為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的生產成本及業務運行支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出662.27萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：數字城市建設、地理信息工程、基礎測繪及城市信息化、攀枝花市地理空間框架的建設、全市基礎地理信息動態更新和天地圖•攀枝花運行維護、完成城市地下管線普查成果的質檢、驗收工作；完善地線管線成果管理使用制度及更新機制；地下管線綜合系統建設及數據庫建設；對攀枝花市城市基礎大比例尺地形圖實施動態更新，更新面積約10平方公里等。

　　（二）社會保障和就業支出6.43萬元，主要用于在編人員社保繳費支出。

　　（三）住房保障支出8.99萬元，用于單位按照規定標準為在編人員繳納住房公積金支出。

　　（四）公務員醫療補助0.32萬元，用于在編人員醫療補助支出.

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數9.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.43萬元，公務用車購置及運行維護費8.77萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.77萬元）。

　　（一）公務接待費較2015年預算數增長43%，主要原因是標準調整。

　　2016年公務接待費計劃用于考察調研、檢查指導等公務活動開支的接待費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長99.8%，主要原因新增車輛2臺。

　　2016年安排公務用車運行維護費8.77萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障野外測繪、數據采集日常工作的正常開展。

　　附件：附表.xls