攀枝花市電化教育（技術(shù)裝備）中心

2021年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市電化教育（技術(shù)裝備）中心職能簡介。

攀枝花市電化教育（技術(shù)裝備）中心是攀枝花市教育和體育局直屬全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。主要負(fù)責(zé)全市電化教育發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，負(fù)責(zé)對全市中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)的評估、督導(dǎo)和檢查工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室、計算機(jī)室、藝體勞技室和圖書室等教育裝備及其配套設(shè)施的建設(shè)、配備、管理和使用；組織開展基于多媒體和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的學(xué)科優(yōu)質(zhì)課競賽，教師自制CAI教學(xué)軟件和中小學(xué)生電腦作品大賽等活動；負(fù)責(zé)組織中學(xué)實(shí)驗(yàn)操作考核、高中信息技術(shù)畢業(yè)會考工作，負(fù)責(zé)組織全市中小學(xué)實(shí)驗(yàn)競賽；指導(dǎo)、評估學(xué)校現(xiàn)代教育技術(shù)及科研課題的推廣應(yīng)用及研究；負(fù)責(zé)國家、省、市現(xiàn)代教育技術(shù)示范學(xué)校和實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校的管理、評估；負(fù)責(zé)農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育的管理與應(yīng)用指導(dǎo)；負(fù)責(zé)攀枝花市城域網(wǎng)建設(shè)、信息資源中心建設(shè)、遠(yuǎn)程教育、視頻會議、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、安全維護(hù)等工作；具體負(fù)責(zé)攀枝花市教育新聞的宣傳報道工作。

（二）市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年重點(diǎn)工作。

1.堅(jiān)持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷加強(qiáng)黨建工作。一是深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。二是努力推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)的有機(jī)融合。

2.加快教育信息化2.0建設(shè)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全意識。一是加快教育信息化2.0建設(shè)。二是繼續(xù)探索“三個課堂”“三聯(lián)三帶三提升”的建設(shè)與應(yīng)用。三是提升網(wǎng)絡(luò)安全防范能力。四是落實(shí)“全國教育信息化工作（業(yè)務(wù)）管理信息系統(tǒng)”數(shù)據(jù)填報與更新工作。五是開展中小學(xué)教師信息技術(shù)能力提升工程2.0培訓(xùn)工作。六是解決好直屬學(xué)校“班班通”終端的更新問題。

3.全面加強(qiáng)育技術(shù)裝備工作，發(fā)揮好裝備教育效益。一是繼續(xù)加強(qiáng)教育技術(shù)裝備采購、履約驗(yàn)收和監(jiān)督工作。二是繼續(xù)組織好各類考試（查）、競賽及培訓(xùn)活動。三是推動教育技術(shù)裝備優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。四是解決好學(xué)校圖書新增問題。五是出臺實(shí)驗(yàn)中考操作新的考試辦法。

4.持續(xù)深入開展電教科研工作，不斷提升科研水平。一是積極組織現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用競賽評比活動。二是加強(qiáng)省、市級電教科研課題管理。

5.構(gòu)建教體宣傳大格局，助推教育高地品牌打造。一是不斷加大教育體育宣傳力度，擴(kuò)大教育體育影響力。二是不斷加大電化教育和技術(shù)裝備宣傳力度，擴(kuò)大電教技裝區(qū)域影響力。

6.探索并試著解決中心未來發(fā)展的問題。一是關(guān)于中心職工的職稱問題。二是關(guān)于中心干部選拔的問題。三是關(guān)于中心進(jìn)人的問題。四是關(guān)于中心業(yè)務(wù)定位的問題。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市電化教育（技術(shù)裝備）中心是獨(dú)立核算單位，下屬非獨(dú)立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市電化教育（技術(shù)裝備）中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入297.17萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：教育支出255.88萬元、社會和保障就業(yè)支出20.25萬元、住房保障支出21.04萬元。市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年收支總預(yù)算297.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少22.76萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入預(yù)算情況

市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年收入預(yù)算297.17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占100%；一般公共預(yù)算撥款收入297.17萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；

（二）支出預(yù)算情況

市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年支出預(yù)算297.17萬元，其中：基本支出297.17萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年財政撥款收支總預(yù)算297.17萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入297.17萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出255.88萬元、社會和保障就業(yè)支出20.25萬元、住房保障支出21.04萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款297.17萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少22.76萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出255.88萬元，占86.11%、社會和保障就業(yè)支出20.25萬元，占6.81%、住房保障支出21.04萬元，占7.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為255.88萬元，主要用于在職人員工資發(fā)放、社會保障繳費(fèi)和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為20.25萬元，主要用于單位負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.04萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年一般公共預(yù)算基本支出297.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)266.85萬元，主要包括：基本工資65.14萬元、津貼補(bǔ)貼8.06萬元、績效工資102.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)20.25萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)13.50萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.28萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.45萬元、住房公積金21.05萬元、退休費(fèi)28.46萬元、生活補(bǔ)助2.88萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.6萬元。

公用經(jīng)費(fèi)30.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.45萬元、水費(fèi)0.49萬元、電費(fèi)1.22萬元、郵電費(fèi)0.98萬元、差旅費(fèi)9.79萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.51萬元、福利費(fèi)3.05萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元、其他商品和服務(wù)支出6.57萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2.26萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元。

(一)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是2020年和2021年均未安排因公出國，無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因：2020年與2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)一致。

2021年公務(wù)接待費(fèi)均計劃用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)、教育專家的接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)用車使用逐年穩(wěn)定。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障教體宣傳、教育信息化建設(shè)、技術(shù)裝備檢查等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市電化教育（技術(shù)裝備）中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市電化教育（技術(shù)裝備）中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市電化教育（技術(shù)裝備）中心共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市電化教育（技術(shù)裝備）中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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