一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市地方志辦公室職能簡介。受市委、市政府委托攀枝花市地方志辦公室全面完成對《攀枝花年鑒》及《攀枝花史志》的出版發(fā)行等工作。

　　（二）攀枝花市地方志辦公室2018年重點(diǎn)工作。1. 年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.舊志整理工作

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市地方志辦公室下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入191.88萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出146.52萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.83萬元，住房保障支出12.53萬元。攀枝花市地方志辦公室2018年收支總預(yù)算191.88萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市地方志辦公室2018年收入預(yù)算191.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入191.88萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市地方志辦公室2018年支出預(yù)算191.88萬元，其中：基本支出177.48萬元，占92.5%；項(xiàng)目支出14.4萬元，占7.5%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市地方志辦公室2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算191.88萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入191.88萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出146.52萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.83萬元，住房保障支出12.53萬元。市地方志辦公室2018年收支總預(yù)算191.88萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市地方志辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款191.88萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加11.58萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，人員基本支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出146.52萬元，占76.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.83萬元，占17.11%；住房保障支出12.53萬元，占6.53%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為132.12萬元，主要用于：單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為14.4萬元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為18.88萬元，主要用于：退休職工統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為13.95萬元，主要用于：在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為12.53萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市地方志辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出177.48萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)152.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)24.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市地方志辦公室2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.32萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是我單位未發(fā)生因公出國。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降0.11%。主要原因是財(cái)政撥款減少。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于地方志辦主任工作會(huì)議接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是公車拍賣后不再產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市地方志辦公室2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市地方志辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為24.94萬元，比2017年預(yù)算增加0.26萬元，增長1.05%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市地方志辦公室共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市地方志辦公室部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14.4萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：部門預(yù)算公開報(bào)表——地方志.xls

                  102005-地方志辦公室2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  102005-市地方志辦公室2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls