一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介：受市委、市政府委托攀枝花市地方志辦公室全面完成對《攀枝花年鑒》出版發行等工作。

　　（二）2017年工作任務介紹：1. 年鑒編纂出版工作；2.修志工作；3.舊志整理工作

　　二、單位構成情況

　　市地方志辦公室下屬非獨立核算單位1個，其中參照公務員法管理的事業單位1個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入180.3萬元；支出包括：科學技術支出142.16萬元，社會保障和就業支出26.76萬元，住房保障支出11.38萬元。市地方志辦公室2017年收支總預算180.3萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市地方志辦公室2017年收入預算180.3萬元，其中：一般公共預算撥款收入180.3萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市地方志辦公室2017年支出預算180.3萬元，其中：基本支出164.3萬元，占91.13%；項目支出16萬元，占8.87%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市地方志辦公室2017年財政撥款收支總預算180.3萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入180.3萬元；支出包括：科學技術支出142.16萬元，社會保障和就業支出26.76萬元，住房保障支出11.38萬元。市地方志辦公室2017年收支總預算180.3萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市地方志辦公室2017年一般公共預算當年撥款180.3萬元，比2016年預算數增加2.31萬元，主要是公招1人，人員基本支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出142.16萬元，占78.85%；社會保障和就業支出26.76萬元，占14.84%；住房保障支出11.38萬元，占6.31%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2017年預算數為126.16萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉以及完成特定行政工作任務。

　　2. 科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術支出（項）2017年預算數為16萬元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2017年預算數為11.68萬元，主要用于：退休職工統籌外退休費支出。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2017年預算數為15.08萬元，主要用于：在職職工的機關事業單位基本養老保險繳費。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為11.38萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市地方志辦公室2017年一般公共預算基本支出164.3萬元，其中：

　　人員經費137.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、退休費等。

　　公用經費26.35萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費用等、。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市地方志辦公室2017年“三公”經費財政撥款預算數0.36萬元，其中：公務接待費0.36萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。主要原因是我單位未發生因公出國。

　　（二）公務接待費較2016年預算與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于地方志辦主任工作會議接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長/下降100%。主要原因是公車拍賣后不再產生公務用車運行維護費。

　　單位現有公務用車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元。

　　2017年安排公務用車運行維護費0萬元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市地方志辦公室2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市地方志辦公室機關運行經費財政撥款預算為180.3萬元，比2016年預算增加2.31萬元，增長1.3%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市地方志辦公室共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市地方志辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款16萬元。

　　十、名詞解釋

　　市地方志辦公室無專業性較強名詞需要解釋

　　附件：市地方志辦2017預算公開附表.XLS