按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：受市委、市政府委托攀枝花市地方志辦公室全面完成對(duì)《攀枝花年鑒》出版發(fā)行等工作。

　　2016年工作任務(wù)介紹：1. 年鑒編纂出版工作；2.修志工作；3.舊志整理工作

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年市地方志辦公室收入預(yù)算總額為177.99萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入177.99萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算177.99萬(wàn)元，其中：人員支出78.09萬(wàn)元，日常公用支出17.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.67萬(wàn)元，專項(xiàng)支出17.9萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市地方志辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的年鑒編纂出版等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障年鑒編纂出版等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障出版、發(fā)行《攀枝花年鑒》等行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出111.93萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出57.19萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出8.87萬(wàn)元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.36萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。

　　（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)持平.單位車輛保有量達(dá)到2輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障《攀枝花年鑒》出版、發(fā)行等工作的正常開展。

　　附件：攀枝花市地方志辦公室2016預(yù)算公開.XLS