一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市地方志辦公室職能簡介。主要負(fù)責(zé)編修地方志、年鑒。負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促縣區(qū)志、部門志、專業(yè)志的編修，并審查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花史志》雜志。

　　（二）攀枝花市地方志辦公室2019年重點(diǎn)工作。1. 年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.舊志整理工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市地方志辦公室下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。地方志辦2019年收支總預(yù)算187.15萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　地方志辦2019年收入預(yù)算187.15萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入187.15萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　地方志辦2019年支出預(yù)算187.15萬元，其中：基本支出171.15萬元，占91.45%；項(xiàng)目支出16萬元，占8.55%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　地方志辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算187.15萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入187.15萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出141.65萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.36萬元、住房保障支出11.14萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市地方志辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款187.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少4.73萬元，主要是職工退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出141.65萬元，占75.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.36萬元，占18.36%；住房保障支出11.14萬元，占5.95%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為125.65萬元，主要用于：單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為22.32萬元，主要用于：退休職工統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12.04萬元，主要用于：在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.14萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市地方志辦2019年一般公共預(yù)算基本支出187.15萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)146.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)24.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市地方志辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.32萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算持平。主要原因是我單位未發(fā)生因公出國。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于地方志辦主任工作會(huì)議接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是公車拍賣后不再產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市地方志辦2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市地方志辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為24.94萬元，比2017年預(yù)算減少0.69萬元，減少2.77%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市地方辦共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市地方志辦部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他用于科學(xué)管理事務(wù)方面的支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[102005]攀枝花市地方志辦公室.xls

                  [102005]攀枝花市地方志辦公室項(xiàng)目支出績效目標(biāo).rar

                  102005攀枝花市地方志辦公室2019年政府采購預(yù)算編制說明）.docx