一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市地方海事局屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。單位職責(zé)為：對(duì)轄區(qū)水上交通安全工作開(kāi)展檢查，按規(guī)定的處罰權(quán)限，對(duì)違法船舶、設(shè)施和人員以及所有人和經(jīng)營(yíng)人實(shí)施處罰；負(fù)責(zé)市內(nèi)重大水上交通事故的統(tǒng)計(jì)和調(diào)查處理工作。并對(duì)縣區(qū)海事處的相關(guān)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)船舶的法定檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督、檢查轄區(qū)的船舶登記、船舶進(jìn)出港簽證等監(jiān)督管理業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)水域通航秩序和維護(hù)等工作。對(duì)轄區(qū)內(nèi)船舶發(fā)生安全事故應(yīng)急救援以及船舶防抗雷雨大風(fēng)和船舶大面積污染水域應(yīng)急反應(yīng)等工作。

　　2017年，我局具體工作如下：

　　一、我局將按照“暢通通道、構(gòu)建樞紐、完善功能”的思路，重點(diǎn)抓好提升航道等級(jí)、建設(shè)重點(diǎn)作業(yè)區(qū)、完善支持保障系統(tǒng)等主要工作。督促縣（區(qū)）完成海巡艇、海事工作躉船及海事工作碼頭續(xù)建工作，啟動(dòng)攀枝花港作業(yè)區(qū)工程前期工作。

　　二、深入推進(jìn)《航道法》的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，加大航道執(zhí)法力度，依法保護(hù)航道安全暢通。全面推行水路運(yùn)輸公司化經(jīng)營(yíng)模式。認(rèn)真做好黃金周、小長(zhǎng)假和汛期等重要時(shí)段旅客運(yùn)輸服務(wù)保障工作，深化二灘庫(kù)區(qū)客運(yùn)船舶優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，著力提升水路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和水平。

　　三、加大巡航檢查力度，嚴(yán)格落實(shí)渡口安全管理責(zé)任制，強(qiáng)化港口、碼頭現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和船舶專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，及時(shí)查處各類(lèi)隱患。加強(qiáng)二灘庫(kù)區(qū)網(wǎng)箱拆除后的安全隱患整治力度，保障船舶安全航行。進(jìn)一步加強(qiáng)水上交通應(yīng)急救援體系建設(shè)，加大安全應(yīng)急資金投入，增配安全應(yīng)急專(zhuān)業(yè)裝備，強(qiáng)化應(yīng)急人員技能培訓(xùn)。

　　四、強(qiáng)化職工自學(xué)和集中學(xué)習(xí)的思想意識(shí)，努力建立一支學(xué)習(xí)型海事隊(duì)伍。積極派員參加部、省組織的海事機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)船舶檢驗(yàn)、行政執(zhí)法、安檢等技業(yè)務(wù)知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高職工的執(zhí)法能力和工作水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我單位由市地方海事局和市水上應(yīng)急救援中心兩家單位組成?，F(xiàn)單位編制23名（其中地方海事局18名，水上應(yīng)急救援中心5名）。市地方海事局內(nèi)設(shè)三科一室：航務(wù)管理科、港監(jiān)船檢科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、辦公室?，F(xiàn)實(shí)有在職人員19名。退休人員4名。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入及支出主要為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　攀枝花市地方海事局2017年收支總預(yù)算365.34萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花市地方海事局2017年收入預(yù)算365.34萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入365.34萬(wàn)元，占100%；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花市地方海事局2017年支出預(yù)算365.34萬(wàn)元，其中：基本支出315.34萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占14%。

　　基本支出主要為：人員經(jīng)費(fèi)（包括在職和退休人員工資、社保、公積金等）和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出主要為：航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)、 海巡艇使用及維護(hù)費(fèi)、水上安全工作經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法服裝購(gòu)置費(fèi)等。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市地方海事局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算365.34萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入365.34萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出365.34萬(wàn)元。

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出32.9萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員工資、生活補(bǔ)助、醫(yī)保以及我單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　?。ǘ┙煌ㄟ\(yùn)輸支出310.47萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員工資、獎(jiǎng)金、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、海巡艇工作經(jīng)費(fèi)、水上安全工作經(jīng)費(fèi)等支出。

　　（三）住房保障支出21.97萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市地方海事局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款365.34萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加 59.52萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加，主要包括人員工資和車(chē)貼。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出365.34萬(wàn)元，其中基本支出315.34萬(wàn)元，占86%，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。占14%；

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　基本支出預(yù)算：

　　20805行政事業(yè)單位離退休32.9萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)32.24萬(wàn)元（退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等），公用經(jīng)費(fèi)0.66萬(wàn)元（退休人員福利費(fèi)等）。

　　21401 公路水路運(yùn)輸支出260.47萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)195.84萬(wàn)元（在職人員工資、獎(jiǎng)金等），公用經(jīng)費(fèi)64.63萬(wàn)元（日常公用經(jīng)費(fèi)）

　　22102 住房改革支出 21.97萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)21.97萬(wàn)元（在職人員住房公積金）。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算：

　　2140123 航道維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，

　　2140136 安全經(jīng)費(fèi)、水上安全巡航巡查經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元

　　項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于航道維護(hù)、法律、法規(guī)的宣貫，以及海巡艇的使用、維護(hù)費(fèi)，海事執(zhí)法人員服裝購(gòu)置費(fèi)、日常安全工作經(jīng)費(fèi)等。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市地方海事局2017年一般公共預(yù)算基本支出365.34萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)250.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)65.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市地方海事局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.16萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元。

　　（一）我單位無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省、市安全工作方面的接待。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降20%。

　　主要原因是公車(chē)改革后減少公務(wù)用車(chē)2輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)11輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）11輛，

　　2017年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元，用于11輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障安全檢查、水上應(yīng)急救援等工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　我單位公務(wù)用車(chē)11輛，其中執(zhí)法車(chē)輛3輛，另根據(jù)《攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于核定海事監(jiān)督艇編制的復(fù)函》（攀機(jī)管函[2007]175號(hào)），將我局海事監(jiān)督艇3艘，按照其主機(jī)功率一共折合了8輛轎車(chē)。

　　十、名詞解釋

　　附件：附表：海事局部門(mén)預(yù)算.xls