按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位由市地方海事局和市水上應(yīng)急救援中心兩家單位組成。現(xiàn)單位編制23名（其中地方海事局18名，水上應(yīng)急救援中心5名）。市地方海事局內(nèi)設(shè)三科一室：航務(wù)管理科、港監(jiān)船檢科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、辦公室。現(xiàn)實(shí)有在職人員19名。退休人員4名。

　　攀枝花市地方海事局屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。單位職責(zé)為：對(duì)轄區(qū)水上交通安全工作開展檢查，按規(guī)定的處罰權(quán)限，對(duì)違法船舶、設(shè)施和人員以及所有人和經(jīng)營人實(shí)施處罰；負(fù)責(zé)市內(nèi)重大水上交通事故的統(tǒng)計(jì)和調(diào)查處理工作。并對(duì)縣區(qū)海事處的相關(guān)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)船舶的法定檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督、檢查轄區(qū)的船舶登記、船舶進(jìn)出港簽證等監(jiān)督管理業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)水域通航秩序和維護(hù)等工作。

　　攀枝花市水上應(yīng)急救援中心為全額撥款的事業(yè)單位。單位職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水上交通法律、法規(guī)及水上交通安全管理的方針、政策。負(fù)責(zé)攀枝花市轄區(qū)水域內(nèi)船舶通航秩序的維護(hù)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)船舶發(fā)生安全事故應(yīng)急救援以及船舶防抗雷雨大風(fēng)和船舶大面積污染水域應(yīng)急反應(yīng)等工作。

　　2016年，我局具體工作如下：

　　一、我局將按照“暢通通道、構(gòu)建樞紐、完善功能”的思路，重點(diǎn)抓好提升航道等級(jí)、建設(shè)重點(diǎn)作業(yè)區(qū)、完善支持保障系統(tǒng)等主要工作。上半年，力保完成《攀枝花航運(yùn)發(fā)展規(guī)劃》報(bào)批工作。督促縣（區(qū)）完成海巡艇、海事工作躉船及海事工作碼頭續(xù)建工作，啟動(dòng)攀枝花港迤資作業(yè)區(qū)工程前期工作

　　二、深入推進(jìn)《航道法》的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，加大航道執(zhí)法力度，依法保護(hù)航道安全暢通。扎實(shí)開展水運(yùn)企業(yè)、水運(yùn)服務(wù)企業(yè)及經(jīng)營個(gè)體戶年度核查工作，全面推行水路運(yùn)輸企業(yè)化經(jīng)營模式。認(rèn)真做好黃金周、小長假和汛期等重要時(shí)段旅客運(yùn)輸服務(wù)保障工作，深化二灘庫區(qū)客運(yùn)船舶優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，著力提升水路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和水平。

　　三、加大巡航檢查力度，嚴(yán)格落實(shí)渡口安全管理責(zé)任制，強(qiáng)化港口、碼頭現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和船舶專項(xiàng)安全檢查，及時(shí)查處各類隱患。以開展打非治違等專項(xiàng)行動(dòng)為載體，繼續(xù)加大二灘庫區(qū)網(wǎng)箱礙航安全隱患整治力度，保障船舶安全航行。大力推廣應(yīng)用鄉(xiāng)鎮(zhèn)自用船標(biāo)準(zhǔn)化船型，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自用船舶管理的指導(dǎo)。進(jìn)一步加強(qiáng)水上交通應(yīng)急救援體系建設(shè)，加大安全應(yīng)急資金投入，增配安全應(yīng)急專業(yè)裝備，強(qiáng)化應(yīng)急人員技能培訓(xùn)。

　　四、強(qiáng)化職工自學(xué)和集中學(xué)習(xí)的思想意識(shí)，努力建立一支學(xué)習(xí)型海事隊(duì)伍。積極派員參加部、省組織的海事機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)船舶檢驗(yàn)、行政執(zhí)法、安檢等技業(yè)務(wù)知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高職工的執(zhí)法能力和工作水平。大力推進(jìn)政務(wù)公開，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督，加大對(duì)外宣傳力度，及時(shí)報(bào)送政務(wù)信息。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年市地方海事局收入預(yù)算總額為305.82萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入305.82萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算305.82萬元，其中：人員支出164萬元，日常公用支出57.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.72萬元，專項(xiàng)支出42萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的水上交通安全、及水上應(yīng)急救援工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市地方海事局和市水上應(yīng)急救援中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障市地方海事局和市水上應(yīng)急救援中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）交通運(yùn)輸支出221.2萬元，（其中包括行政運(yùn)行費(fèi)197.01萬元，其他公路水路運(yùn)輸支出24.19萬元）主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出24.09萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出18.53萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）海事管理支出42萬元，本項(xiàng)為項(xiàng)目支出，用于水上安全工作經(jīng)費(fèi)、海巡艇維護(hù)及使用費(fèi)、執(zhí)法服裝購置費(fèi)。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)28.73萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.16萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.57萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長0.16%，主要原因是2015年度新進(jìn)2人，人員經(jīng)費(fèi)增加公務(wù)接待費(fèi)增加。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長0.03%，主要原因是車輛保險(xiǎn)2015年預(yù)算數(shù)為半年，2016年為全年。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.57萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障安全檢查、水上應(yīng)急救援等工作的正常開展。

　　附件：海事局預(yù)算公開附表.XLS