一、基本職能及主要工作

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　　攀枝花市地方海事局屬參照公務員法管理事業單位。單位職責為：對轄區水上交通安全工作開展檢查，按規定的處罰權限，對違法船舶、設施和人員以及所有人和經營人實施處罰；負責市內重大水上交通事故的統計和調查處理工作。并對縣區海事處的相關業務工作進行指導和監督；負責轄區內船舶的法定檢驗，負責辦理和監督、檢查轄區的船舶登記、船舶進出港簽證等監督管理業務工作；負責轄區水域通航秩序和維護等工作。對轄區內船舶發生安全事故應急救援以及船舶防抗雷雨大風和船舶大面積污染水域應急反應等工作。

　　（二）2019年重點工作

　　1.著力促進水路運輸服務發展

　　一是加大對企業管理人員的教育培訓力度，提升企業管理人員對企業的治理能力；強化監督檢查，嚴格打非治違，持續抓好水運行業亂點亂象整治，督促指導水運企業進一步落實運輸服務和安全生產主體責任，健全內部管理制度，促進水路運輸市場健康發展。二是密切關注國家金沙江下游航運資源開發政策，積極爭取國家及省、市部門的政策、資金支持，力推我市金沙江航道等級和保護范圍劃定工作，有序推進港口建設和航道建設，助力金沙江下游航運資源開發。三是進一步優化水路運輸組織方式，有效解決船型結構單一、運輸組織形式不合理、群眾出行不便捷等具體問題，切實為庫區群眾出行提供便利。

　　2.進一步夯實安全工作基礎

　　一是健全安全責任鏈。以落實水上交通安全目標管理、約談、安全承諾和“黑名單”及“一票否決”等制度及規定為手段，全面推進水運企業和港口企業安全生產主體責任落實。二是強化風險源管控。持續做好水上交通安全風險排查、分類分級管控工作，及時梳理更新轄區風險源（級別）并制定針對性的管控措施，加大風險管控和隱患治理力度，強化隱患排查治理、監督執法和跟蹤復查。三是開展安全管理專項整治。制定年度巡航計劃，加強巡航檢查，組織開展縣、區聯合巡航檢查行動，排查通航安全隱患，對重大安全隱患實行掛牌督辦，限期整治，加大對水上交通違法行為的打擊力度，提高海事執法威懾力。四是加強從業人員教育培訓。全面落實轄區船員理論考試“無紙化”模式，強化船員實際操作考試，持續推進客船船員集中安全教育培訓；嚴格按照市政府辦公室《關于進一步落實水上交通安全管理工作的通知》要求，組織開展船員安全教育培訓，并指導督促縣（區）海事處和鄉鎮船管及水運企業將船員安全教育培訓制度落到實處。

　　3.不斷加強黨的建設和政風行風建設

　　一是扎實抓好黨的建設。深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，加強黨員教育管理，增強黨員的組織觀念、法制觀念和“四個意識”；深化“五好黨支部”創建，積極探索黨建工作標準化，扎實推進黨務公開。二是深化黨風廉政建設。深入開展廉政警示教育和紀律教育，進一步健全、完善懲治和預防腐敗體系及內部控制管理制度，嚴格“三公”經費管理，落實風險防控措施，強化內部控制管理，筑牢拒腐防變防線。三是強化作風建設。繼續深化月末集中學法制度，組織開展1至2期業務培訓，提升全市航務海事執法人員的綜合素質和業務技能；認真落實行政執法責任制，繼續推動政風行風建設“五大行動”，加大督促指導、檢查考核力度，切實糾正“四風”，堅決查處“庸懶散浮拖”和“吃拿卡要”等問題；進一步優化船舶檢驗、登記等行政審批辦事流程，提高微信平臺利用率，大力開展網上受理業務申請，促進機關辦事效率提速提質提效。

　　4.持續抓好水運行業環境保護工作

　　一是積極推動港口和船舶污染物接收轉運及處置設施建設，強化部門聯動，認真執行水運行業污染物接收轉運和處置聯合監管制度及監管聯單制度，切實履行好水污染防治工作職責。二是打好水上交通環境保護“三大戰役”，加大對轄區船舶、港口、碼頭監督檢查力度，及時整改和消除水上交通環境污染隱患。三是切實抓好水運行業廁所設施整改達標工作，制定整改措施，有效解決垃圾處理、污水排放等環保問題。四是按照水上交通“河長制”四項工作清單要求，進一步落實工作責任、細化工作措施，扎實開展航道、船舶、港口水污染防治工作。

　　5.全面推進巡航救助一體化建設工作

　　進一步加強溝通協調，積極爭取省級補助資金，按照《攀枝花市水上交通安全監測巡航救助一體化建設實施方案》，逐年推進我市2018-2020年巡航救助一體化建設項目，力爭2020年底全面完成我市巡航救助一體化建設工作任務，進一步完善我市水上交通安全監管基礎設施，健全水上交通安全監管機制，提升水上應急救助能力，確保水上交通安全形勢長期穩定可控，為我市水路運輸發展提供安全保障。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市地方海事局和市水上應急救援中心合署辦公?，F共有編制23名（其中地方海事局18名，水上應急救援中心5名）。市地方海事局內設三科一室：航務管理科、港監船檢科、計劃財務科、辦公室。現實有在職人員18名（市地方海事局14名，市水上應急救援中心4人）。退休人員3名。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、交通運輸支出、住房保障支出。

　　攀枝花市地方海事局2019年收支總預算387.63萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　攀枝花市地方海事局2019年收入預算387.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入387.63萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　攀枝花市地方海事局2019年支出預算387.63萬元，其中：基本支出349.63萬元，占90%；項目支出38萬元，占10%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市地方海事局2019年財政撥款收支總預算387.63萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入387.63萬元；支出包括：社會保障和就業支出35.02萬元、交通運輸支出328.35萬元、住房保障支出24.26萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市地方海事局2019年一般公共預算當年撥款387.63萬元，比2018年預算數391.28減少了3.65萬元，主要是人員工資變更。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出35.02萬元，占9%、交通運輸支出328.35萬元，占85%、住房保障支出24.26萬元，占6%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出35.02萬元。主要用于職工醫保、養老金繳費以及退休人員公用經費

　　2.交通運輸支出328.35萬元。包含項目經費38萬元，以及在職人員的人員經費和日常公用經費

　　3.住房保障支出24.26萬元。主要用于在職職工住房公積金繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市地方海事局2019年一般公共預算基本支出387.63萬元，其中：

　　人員經費287.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費62.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市地方海事局2019年“三公”經費財政撥款預算數20.84萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.04萬元，公務用車購置及運行維護費19.8萬元。

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　　（二）公務接待費較2018年預算持平

　　2019年公務接待費計劃用于省、市安全檢查等工作的接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平

　　單位現有公務用車11輛，其中：執法車3，另有船舶折合車輛8輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費19.8萬元，用于車輛和船舶的使用、維護、燃油、車輛通行、車輛保險等方面支出，主要保障安全檢查、水上應急救援等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　我單位無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2019年，攀枝花市地方海事局（含事業單位水上應急救援中心）機關運行經費財政撥款預算為62.31萬元，比2017年預算60.36萬元增加1.93萬元，上增3%。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2019年底，攀枝花市地方海事局及所屬的非獨立核算單位現有執法執勤用車3輛，船舶3艘（折合車輛8臺），29米海巡艇1艘。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市地方海事局專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款38萬元。其中：安全環保經費10萬元，航道養護費7萬元，水上安全巡航巡查經費21萬元。

　　十、名詞解釋

　　1. 一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4. .業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　5. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[305005]攀枝花市地方海事局.xls

                  [305005]攀枝花市地方海事局項目支出績效目標表.rar

                 305005攀枝花市地方海事局政府采購預算編制說明.docx