一、基本職能及主要工作

　　（一）市殘疾人康復教育中心職能簡介。是為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

　　（二）市殘疾人康復教育中心2018年重點工作。組織實施智障兒康復訓練；自閉癥兒童康復訓練；聾兒康復訓練；殘疾兒童家長培訓及社區指導；針對盲人組織盲人定向行走培訓及輔助用品用具的發放等。

　　二、單位構成情況

　　市殘疾人康復教育中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市殘疾人康復教育中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入115.24萬元。支出包括：社會保障和就業支出107.56萬元，住房保障支出7.68萬元。市殘疾人康復教育中心2018年收支總預算115.24萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市殘疾人康復教育中心2018年收入預算115.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入115.24萬元，占100%；

　　（二）支出預算情況

　　市殘疾人康復教育中心2018年支出預算115.24萬元，其中：基本支出105.24萬元，占91.32%；項目支出10萬元，占8.68%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2018年財政撥款收支總預算115.24萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入115.24萬元；支出包括：一般公共服務支出115.24萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市殘疾人康復教育中心2018年一般公共預算當年撥款115.24萬元，比2017年預算數減少64.16萬元，主要是康復業務運行費財政減少撥款。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出115.24萬元，占100%。其中工資福利支出79.06萬元；商品和服務支出24.47萬元；對個人和家庭的補助11.71。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2018年預算數為107.56萬元，主要用于：其中工資福利支出79.06萬元；商品和服務支出24.47萬元；對個人和家庭的補助4.03萬元。

　　2. 住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項目）2018年預算數為7.68萬元，主要用于：住房公積金支出7.68萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2018年一般公共預算基本支出105.24萬元，其中：

　　人員經費90.77萬元，主要包括：基本工資23.28萬元、津貼補貼3.01萬元、其他社會保障繳費0.8萬元、績效工資36.67萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.99萬元、其他工資福利支出4.31萬元、退休費3.79萬元、醫療費0.24萬元、住房公積金7.68萬元、

　　公用經費14.47萬元，主要包括：辦公費1.26萬元、水費0.25、電費0.63、郵電/0.77萬元、差旅費5.04萬元、公務接待費0.21萬元、工會經費0.6萬元、福利費0.7萬元、公務用車運行維護費3.6萬元、其他商品和服務支出1.41萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2018年“三公”經費財政撥款預算數3.81萬元，其中：公務用車運行維護費3.6萬元、公務接待費0.21萬元。

　　（一）公務接待費與2017年預算持平。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算增長100%。主要原因是2018年財政調撥一輛公務用車。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，省殘聯調撥一輛輔具專用車。

　　2018年安排公務用車運行維護費3.6萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業務工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市殘疾人康復教育中心機關運行經費財政撥款預算為14.47萬元，比2017年預算減少2.61萬元，下降15.28%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市殘疾人康復教育中心共有車輛2輛其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市殘疾人康復教育中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：殘疾人康復教育中心預算公開.xls

                 507002-市殘疾人康復教育中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 507002-市殘疾人康復教育中心2018年部門預算項目績效目標.zip