根據2014年我單位的經費收支情況及2015年的工作安排， 結合本單位的實際， 特制訂本計劃。現將2015年部門預算的編報情況說明如下：

　　一、基本情況。

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心是一個全額財政撥款的事業單位,編制數為8名。在職人員總數8人，退休人員2人。無編內聘用人員和離休人員。

　　市殘疾人康復職業培訓中心的主要職能是：為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

　　二、2015年市殘疾人康復教育中心經費收支總額106.06萬元。其中:人員經費支出59.16萬元;日常公用支出11.87萬元;退休人員支出10.03萬元；業務運行支出25萬元。

　　（一）人員經費支出59.16萬元。

　　１．基本工資10.13萬元。

　　２．津貼22.03萬元百元。

　　3. 社會保障繳費4.22萬元。

　　4.在職事業醫療補助0.4萬元。

　　5.2014度獎勵性績效工資8萬元。

　　6.2014年實際發放的獎勵性績效工資增加部分8.02萬元。

　　7.住房公積金6.36萬元。

　　（二）退休人員支出10.03萬元。

　　１．基本離退休費9.81萬元。

　　2. 退休人員公用經費0.22萬元。

　　（1).退休人員公用經費0.14萬元。

　　(2).退休福利費0.08萬元

　　(三)基本公用支出11.87萬元

　　１．辦公費1.6萬元

　　2000元／人．年×8人＝16000元／年

　　２．水費0.32萬元

　　400元／人．年×8人＝3200元／年

　　3．電費0.8萬元

　　1000元／人．年×8人＝8000元／年

　　4．郵電費0.85萬元

　　辦公電話5部：

　　1700元/部.年×5部=8500元

　　5．差旅費6.4萬元

　　8000元／人．年×8人＝64000元／年

　　6．福利費0.3萬元

　　7．黨建經費0.4萬元

　　8.工會經費0.8萬元

　　9.公務接待費0.4萬元

　　（四）業務運行費支出25萬元。

　　1．臨時工工資及獎金7.95萬元，（工資：2000元/月×3人×12月；獎金：2500元/年×3人）。

　　2．其他商品和服務支出17.05萬元。

　　（1）殘疾兒童康復訓練場地及辦公場地租賃費3.6萬元；

　　（2）殘疾兒童康復訓練13.45萬元，包括：用品用具3萬元；聾兒康復訓練3萬元；智障兒訓練3萬元；腦癱康復訓練3萬元；盲人定向行走1.45萬元。

    附件：關于市殘疾人康復教育中心財政撥款“三公”經費預算情況的說明.doc

          市殘疾人康復教育中心信息公開格式表.xls

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心