攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心

2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心概況

一、職能簡介

二、2023年重點(diǎn)工作

第二部分  攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2023年單位預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心 概況

一、職能簡介

攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心工作職責(zé)任務(wù)是為殘疾人提供各類專業(yè)康復(fù)培訓(xùn)、評估及指導(dǎo)殘疾人用品用具的使用等服務(wù)工作。

二、2023年重點(diǎn)工作

（一）加強(qiáng)精神殘疾人社會功能缺失康復(fù)項(xiàng)目建設(shè)。利用中心現(xiàn)有場地和市三醫(yī)院在川西南滇西北區(qū)域精神衛(wèi)生優(yōu)勢，進(jìn)一步加強(qiáng)精神殘疾人社會適應(yīng)性康復(fù)服務(wù)。

（二）打造殘疾人輔具展示體驗(yàn)中心。利用中心套房、宿舍和現(xiàn)有的康復(fù)輔具展示中心，布局輔具展示廳、輔具加工間、輔具樣板間等設(shè)施，配套展示涵蓋殘疾人吃、住、行一體的輔助器具和個性化輔具適配，建設(shè)現(xiàn)代化、科技化、智能化康復(fù)輔具展示體驗(yàn)中心，打造具有行業(yè)特色的輔具適配、訓(xùn)練、體驗(yàn)的生活展示館。

（三）建設(shè)輔助性就業(yè)中心。通過對現(xiàn)有場地進(jìn)行無障礙環(huán)境改造、生產(chǎn)設(shè)備和輔助器具購置等，新建圖書閱覽室、茶水吧、會務(wù)中心等殘疾人輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)。

（四）建設(shè)殘健融合中心。打造殘疾人文化體育活動中心，匯集政策宣傳、圖書閱覽、康復(fù)健身、休閑、觀影、法律咨詢、心理咨詢、就業(yè)培訓(xùn)、黨員活動等功能，配置盲文書籍等設(shè)施設(shè)備，與普通幼兒園、學(xué)校定期開殘健融合活動。

（五）繼續(xù)做好與特殊學(xué)校、市三醫(yī)院開展的殘疾人康復(fù)服務(wù)工作；

（六）定期組織殘疾人開展文化、體育、藝術(shù)康復(fù)活動，開展殘疾人心理疏導(dǎo)、適應(yīng)社會融合訓(xùn)練，殘疾兒童親子活動等，提升殘疾人朋友的康復(fù)質(zhì)量，提高其獲得感、幸福感。

第二部分  攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心

        2023年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入122.14萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出106.04萬元、衛(wèi)生健康支出7.84萬元、住房保障支出8.26萬元。市殘疾人康復(fù)教育中心2023年收支預(yù)算總數(shù)122.14萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加6.94萬元，主要原因一是人員工資預(yù)算增加，二是養(yǎng)老保險預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年收入預(yù)算122.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入122.14萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年支出預(yù)算122.14萬元，其中：基本支出121.54萬元，占99.51%；項(xiàng)目支出0.6萬元，占0.49%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)122.14萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加6.94萬元，主要原因一是人員工資預(yù)算增加，二是養(yǎng)老保險預(yù)算增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入122.14萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出106.04萬元、衛(wèi)生健康支出7.84萬元、住房保障支出8.26萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款122.14萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.94萬元，主要原因是一是人員工資預(yù)算增加，二是養(yǎng)老保險預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出106.04萬元，占86.82%；衛(wèi)生健康支出7.84萬元，占6.42%；住房保障支出8.26萬元，占6.76%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.60萬元，主要用于：保障事業(yè)單位退休人員工資、醫(yī)療保險及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.01萬元，主要用于：單位在職人員養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)部分。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為79.82萬元，主要用于：保障中心職工人員經(jīng)費(fèi)、中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)及退休職工經(jīng)費(fèi)，確保完成職能工作。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于：單位物業(yè)管理費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.30萬元，主要用于：單位在職人員職工基本醫(yī)療保險單位繳費(fèi)部分支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.48萬元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.06萬元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.26萬元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費(fèi)部分支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年一般公共預(yù)算基本支出121.54萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)110.57萬元，主要包括：基本工資24.99萬元、津貼補(bǔ)貼2.97萬元、績效工資40.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.01萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.30萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.83萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.96萬元、住房公積金8.26萬元、退休費(fèi)0.05萬元、生活補(bǔ)助11.95萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.40萬元。

公用經(jīng)費(fèi)10.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.92萬元、水費(fèi)0.18萬元、電費(fèi)0.46萬元、郵電費(fèi)0.26萬元、差旅費(fèi)3.67萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.38萬元、福利費(fèi)0.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元、其他商品和服務(wù)支出1.88萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.47萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是根據(jù)政府過緊日子要求進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)壓減。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)接待支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是根據(jù)政府過緊日子要求進(jìn)行公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行級康復(fù)中心建設(shè)考察等工作開展。殘疾人流動輔具車1輛，為單位自行供養(yǎng)，主要用于殘疾人輔具等專用器具的運(yùn)輸。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心上一年度及本年度沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心上一年度及本年度沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市殘疾人康復(fù)教育中心2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

市殘疾人康復(fù)教育中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

市殘疾人康復(fù)教育中心2023年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市殘疾人康復(fù)教育中心所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年市殘疾人康復(fù)教育中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算0.6萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算0.6萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元。

第三部分  名詞解釋