攀枝花市殘疾人康復教育中心

2021年部門預算編制說明

 

目錄

 

公開時間：2021年2月18日

 

一、基本職能及主要工作..................................................... 2

二、單位構成情況 .......................................................................................2

三、收支預算情況說明 ...........................................................................2

四、財政撥款收支預算情況說明 ....................................................3

五、一般公共預算當年撥款情況說明 ........................................3

六、一般公共預算基本支出情況說明 ........................................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 ..................5

八、政府性基金預算支出情況說明 ..............................................6

九、其他重要事項的情況說明 ........................................................7

十、名詞解釋 ..............................................................................................7

   附表..................................................................................... 8

 

 

 

    一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人康復教育中心職能簡介。

攀枝花市殘疾人康復教育中心工作職責任務是為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

（二）攀枝花市殘疾人康復教育中心2021年重點工作。

1.新建康復中心運行工作。一是2021年春季市特殊教育學校入駐開展0-12歲殘疾兒童康復、教育工作后，中心將做好指導、監督、評估工作；二是做好引進輔具適配機構工作。

2.認真做好殘疾人康復培訓工作。一是做好聽障、智障、腦癱、孤獨癥兒童的康復訓練工作；二是繼續在全市開展盲人定向行走培訓工作；三是配合市殘聯康復科做好輔助器具適配工作；四是繼續開展“國際殘疾預防日”、“全國助殘日”、“國際盲人節”、“國際殘疾人日”等宣傳培訓工作。

3.抓好黨風廉政建設。認真貫徹落實中央八項規定實施細則、省委省政府十項規定實施細則和市委、市政府十項規定實施細則，切實抓好黨風廉政建設工作，切實加強中心自身建設。

二、單位構成情況

市殘疾人康復教育中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市殘疾人康復教育中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入135.75萬元；支出包括：社會保障和就業支出129.58萬元、住房保障支出6.17萬元。市殘疾人康復教育中心2021年收支總預算135.75萬元。比2020年預算數減少11.26萬元，主要是2021年項目減少，預算相應減少。

（一）收入預算情況

市殘疾人康復教育中心2021年收入預算135.75萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入135.75萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市殘疾人康復教育中心2021年支出預算135.75萬元，其中：基本支出88.75萬元，占65.38%；項目支出47萬元，占34.62%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市殘疾人康復教育中心2021年財政撥款收支總預算135.75萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入135.75萬元；支出包括：社會保障和就業支出129.58萬元、住房保障支出6.17萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市殘疾人康復教育中心2021年一般公共預算當年撥款135.75萬元，比2020年預算數減少11.26萬元，主要原因一是人員增減引起的基本支出經費減少，二是項目運行經費的減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出129.58萬元，占95.45%；住房保障支出6.17萬元，占4.55%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為6.39萬元，主要用于：機關在職人員養老保險單位繳費部分。

2.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（殘疾）（項）2021年預算數為36.28萬元，主要用于：工資福利支出19.18萬元，其中：績效工資11.50萬、職工基本醫療保險繳費3.96萬元、公務員醫療補助繳費0.40萬元、其他社會保障繳費0.72萬元、其他工資福利支出2.60萬元；商品和服務支出10.53萬元，其中：辦公費0.77萬元、水費0.15萬元、電費0.38萬元、郵電費0.65萬元、差旅費3.06萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費1.03萬元、福利費0.59萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他商品和服務支出2.09萬元；對個人和家庭的補助支出6.57萬元，其中：退休費6.25萬元，醫療費補助0.32萬元。用于保障中心職工人員經費、中心日常運轉及退休職工經費，確保完成職能工作。

3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）2021年預算數為25萬元，主要用于：用于保障中心辦公和業務正常運行，更好地為殘疾人提供各類專業康復培訓、訓練、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

4. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2021年預算數為61.91萬元，主要用于：工資福利支出39.91萬元，其中：基本工資19.53萬元、津貼補貼2.47萬元、績效工資17.91萬；項目支出22萬元。用于中心人員經費及保障中心辦公和業務正常運行，更好地為殘疾人提供各類專業康復培訓、訓練、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為6.17萬元，主要用于單位人員公積金單位部分繳費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市殘疾人康復教育中心2021年一般公共預算基本支出88.75萬元，其中：

人員經費78.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。

公用經費10.53元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市殘疾人康復教育中心2021年“三公”經費財政撥款預算數1.81元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.19元，公務用車購置及運行維護費1.62元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。主要原因是因公出國（境）經費未下達預算，也未發生預算支出。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.01%。主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。

2021年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%，主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務出行及輔具車的日常運行等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市殘疾人康復教育中心2021年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2021年，市殘疾人康復教育中心系公益一類事業單位，無機關運行經費財政撥款預算。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市殘疾人康復教育中心共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市殘疾人康復教育中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款47萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

 

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市殘疾人康復教育中心2021年單位預算編制說明.docx

攀枝花市殘疾人康復教育中心2021年單位預算公開表.xlsx

政府采購安排情況說明.docx

 

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                                  2021年2月18日