一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市成都干部休所的主要職能是落實(shí)干休所老干部政治生活待遇，做好老同志日常管理服務(wù)。提供看病就醫(yī)服務(wù)，開(kāi)展文化娛樂(lè)活動(dòng)，組織參觀考察。

（二）成都干休所在2018年的重點(diǎn)工作是我們立足本職、盡責(zé)盡力，做好完成市委市政府交不辦的各項(xiàng)政治任務(wù)，為社會(huì)和諧穩(wěn)定做好我們應(yīng)做的事，繼續(xù)開(kāi)展有利于老干部身心健康的活動(dòng)，幫助解決生活中的困難。讓尊老、敬老、愛(ài)老這一傳統(tǒng)美德在干休所充分體現(xiàn)。以?xún)号模磔呏樽骱美细刹康姆?wù)工作。

二、單位構(gòu)成情況

成都干休所屬財(cái)政獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：成都干休所干休所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)室和醫(yī)務(wù)室。其人員除1名編內(nèi)聘用駕駛員在冊(cè)外，其余8人都為退休人員，所以市委組織部下派1人負(fù)責(zé)干休所的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，另攀枝花市成都干部服務(wù)中心借用1人協(xié)助其工作，返聘醫(yī)生1人、返聘會(huì)計(jì)1人，長(zhǎng)期聘用兩邊門(mén)衛(wèi)（臨時(shí)工）3人、臨時(shí)護(hù)理人員2人。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，成都干休所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入83.31萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出83.31萬(wàn)元。成都干休所2018年收支總預(yù)算83.31萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情。

成都干休所2018年收入預(yù)算83.31萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入83.31萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%.

（二）支出預(yù)算情況

成都干休所2018年支出預(yù)算83.31萬(wàn)元，其中：基本支出30.31萬(wàn)元，占36%；項(xiàng)目支出53萬(wàn)元，占64%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

成都干休所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算83.31萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入83.31萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出83.31萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都干休所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款83.31萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元，主要是單位人員住房公積金調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出83.31萬(wàn)元，占100%；外交支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

     1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：

     2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元，主要用于：離休干部活動(dòng)費(fèi)10萬(wàn)元、特殊慰問(wèn)費(fèi)7萬(wàn)元、離休人員水電氣補(bǔ)貼9.71萬(wàn)元、零星維修費(fèi)8萬(wàn)元、長(zhǎng)期臨時(shí)工工資5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、公用費(fèi)3.29萬(wàn)元。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

成都干休所2018年一般公共預(yù)算基本支出30.31萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2.213萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)0.818萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

成都干休所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.54萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元。

 

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
    （二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降13%，主要原因是財(cái)政預(yù)算減少。
    （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降21%（或與2017年預(yù)算持平）。主要原因是車(chē)輛減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)1輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出，主要保障為老干部看病就醫(yī),老同志外出活動(dòng),及相關(guān)單位業(yè)務(wù)往來(lái)用車(chē)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

成都干休所2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

成都干休所2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，成都干休所及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

成都干休所部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款53萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

          5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：119002-成都干部休養(yǎng)所2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

          部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

          119002-成辦干休所2018年部門(mén)績(jī)效目標(biāo).xls