一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　1、落實干休所離休老干部政治、生活待遇。

　　2、作好離休老同志日常管理服務。

　　3、為方便離休老干部看病就醫提供服務。

　　4、開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

　　（二）2017年重點工作

　　1、按照黨委統一部署，積極開展黨員學習日和“兩學一做”教育；為老領導分憂解難，了解老同志的訴求，并通過與有關單位協調，使問題得到解決。

　　2、與有關單位協調，給老同志到醫院看病、住院提供方便。對住院的老同志及時去看望，安撫病人及家屬。并與相關單位協調藥費報賬等問題。充分利用干休所醫務室現有的條件，為老同志提供醫療衛生服務；組織住所離休老同志體檢，掌握老同志的身體健康狀況，便于住所老同志就近問醫拿藥提供原始依據。

　　3、幫助解決老同志日常生活中的困難，水、電、氣故障，屋頂漏水、家具搬運，老干部因病上下樓困難等問題。

　　4、協助原單位處理好老同志逝世后的善后工作。

　　5、 2017年3-4月將分期分批的組織老干部進行一年一度的體檢工作。

　　二、單位構成情況

　　干休所為獨立核算參照公務員法管理的事業單位，執行事業單位會計制度。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市成都干部休養所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只有一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。干休所2017年收支總預算74.30萬元。

　　（一）收入預算情況

　　干休所2017年收入預算74.30萬元，其中：一般公共預算撥款收入74.30元，為100%；無上年結轉、政府性基金預算撥款等收入。

　　（二）支出預算情況

　　干休所2017年支出預算74.30萬元，其中：基本支出21.30萬元，占28.67%；項目支出53.00萬元，占71.33%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　干休所2017年財政撥款收支總預算74.30萬元。收入只有一般公共預算撥款收入74.30萬元；支出包括：一般公共服務支出64.73萬元、社會保障和就業支出9.06萬元、住房保障支出0.51萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　干休所2017年一般公共預算當年撥款74.30萬元，比2016年預算數減少了45.63萬元，主要是退休人員納入社保統籌使社會保障和就業支出減少了37.90萬元，項目支出（業務運行費）減少了6.00萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出64.73萬元，占87.12%；社會保障和就業支出9.06萬元，12.19%；住房保障支出0.51萬元，占0.69%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--行政運行2017年預算數為11.73萬元，主要用于本單位編內聘用人員的工資、保險、日常運轉等事項。

　　2、一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--一般行政管理事務2017年預算數為53.00萬元，主要用于零星維修、離休老干部水電氣補貼、臨時工和返聘醫生等人的勞務費、離休老干部春節慰問費、離休老干部活動及特殊經費、辦公經費（因干休所無在職人員，所以日常運轉的工作經費列入專項經費中）等。

　　3、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2017年預算數為9.06萬元，主要用于退休人員社保統籌外工資及公用福利支出。

　　4、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2017年預算數為0.51萬元，主要用于按照規定標準為編內聘用人員繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　干休所2017年一般公共預算基本支出21.30萬元，其中：

　　人員經費13.53萬元，主要包括編內聘用人員工資4.24萬元、編內聘用人員五金1.20萬元、退休費6.94萬元、公務員醫療補助0.64萬元、編內聘用人員住房公積金0.51萬元等。

　　公用經費7.77萬元，主要包括：郵電費0.09萬元、公務接待費0.16萬元、公務用車運行維護費6.00萬元、編制內聘用人員公用經費0.04萬元、離退休福利費0.44萬元、離退休公用經費1.04萬元等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　干休所2017年“三公”經費財政撥款預算數6.16萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.16萬元，公務用車購置及運行維護費6.00萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.00萬元）。

　　（一）公務接待費較2016年預算下降20%。主要原因是希望本年度單位在保障正常工作的前提下，能爭取節約開支、合理使用經費。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算數下降23.86%。主要原因是要求單位進一步加強車輛使用管理，保證日常工作的進行。

　　單位現有公務用車3輛，都為轎車。

　　2017年安排公務用車運行維護費6.00萬元，用于3輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出，主要保障正常服務工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，干休所機關運行經費財政撥款預算為7.77萬元，比2016年預算減少了2.24萬元，下降了22.38%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，干休所共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年干休所一般公共預算項目支出撥款53.00萬元，其中：老干部活動經費2.00萬元，業務運行費51.00萬元。

　　附件：攀枝花市成都干部休養所預算信息公開表.xls