一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　1、落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇。

　　2、作好離休老同志日常管理服務(wù)。

　　3、為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

　　4、開展離休老干部的文化娛樂活動(dòng).組織他們外出參觀考察。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作

　　1、按照黨委統(tǒng)一部署，積極開展黨員學(xué)習(xí)日和“兩學(xué)一做”教育；為老領(lǐng)導(dǎo)分憂解難，了解老同志的訴求，并通過與有關(guān)單位協(xié)調(diào)，使問題得到解決。

　　2、與有關(guān)單位協(xié)調(diào)，給老同志到醫(yī)院看病、住院提供方便。對(duì)住院的老同志及時(shí)去看望，安撫病人及家屬。并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)藥費(fèi)報(bào)賬等問題。充分利用干休所醫(yī)務(wù)室現(xiàn)有的條件，為老同志提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；組織住所離休老同志體檢，掌握老同志的身體健康狀況，便于住所老同志就近問醫(yī)拿藥提供原始依據(jù)。

　　3、幫助解決老同志日常生活中的困難，水、電、氣故障，屋頂漏水、家具搬運(yùn)，老干部因病上下樓困難等問題。

　　4、協(xié)助原單位處理好老同志逝世后的善后工作。

　　5、 2017年3-4月將分期分批的組織老干部進(jìn)行一年一度的體檢工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　干休所為獨(dú)立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市成都干部休養(yǎng)所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只有一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。干休所2017年收支總預(yù)算74.30萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　干休所2017年收入預(yù)算74.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入74.30元，為100%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金預(yù)算撥款等收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　干休所2017年支出預(yù)算74.30萬元，其中：基本支出21.30萬元，占28.67%；項(xiàng)目支出53.00萬元，占71.33%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　干休所2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算74.30萬元。收入只有一般公共預(yù)算撥款收入74.30萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出64.73萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.06萬元、住房保障支出0.51萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　干休所2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款74.30萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少了45.63萬元，主要是退休人員納入社保統(tǒng)籌使社會(huì)保障和就業(yè)支出減少了37.90萬元，項(xiàng)目支出（業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)）減少了6.00萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出64.73萬元，占87.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.06萬元，12.19%；住房保障支出0.51萬元，占0.69%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--行政運(yùn)行2017年預(yù)算數(shù)為11.73萬元，主要用于本單位編內(nèi)聘用人員的工資、保險(xiǎn)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等事項(xiàng)。

　　2、一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--一般行政管理事務(wù)2017年預(yù)算數(shù)為53.00萬元，主要用于零星維修、離休老干部水電氣補(bǔ)貼、臨時(shí)工和返聘醫(yī)生等人的勞務(wù)費(fèi)、離休老干部春節(jié)慰問費(fèi)、離休老干部活動(dòng)及特殊經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)（因干休所無在職人員，所以日常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)列入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中）等。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2017年預(yù)算數(shù)為9.06萬元，主要用于退休人員社保統(tǒng)籌外工資及公用福利支出。

　　4、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2017年預(yù)算數(shù)為0.51萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為編內(nèi)聘用人員繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　干休所2017年一般公共預(yù)算基本支出21.30萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)13.53萬元，主要包括編內(nèi)聘用人員工資4.24萬元、編內(nèi)聘用人員五金1.20萬元、退休費(fèi)6.94萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.64萬元、編內(nèi)聘用人員住房公積金0.51萬元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)7.77萬元，主要包括：郵電費(fèi)0.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.04萬元、離退休福利費(fèi)0.44萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)1.04萬元等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　干休所2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.16萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.00萬元）。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降20%。主要原因是希望本年度單位在保障正常工作的前提下，能爭取節(jié)約開支、合理使用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算數(shù)下降23.86%。主要原因是要求單位進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理，保證日常工作的進(jìn)行。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，都為轎車。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，用于3輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障正常服務(wù)工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，干休所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為7.77萬元，比2016年預(yù)算減少了2.24萬元，下降了22.38%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，干休所共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年干休所一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出撥款53.00萬元，其中：老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2.00萬元，業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)51.00萬元。

　　附件：攀枝花市成都干部休養(yǎng)所預(yù)算信息公開表.xls