按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）落實(shí)干休所離休老干部政治、生活待遇。

　　（二）作好離休老同志日常管理服務(wù)。

　　（三）為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

　　（四）開(kāi)展離休老干部的文化娛樂(lè)活動(dòng).組織他們外出參觀(guān)考察。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年本單位收入預(yù)算總額為119.93萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入119.93萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算119.93萬(wàn)元，其中：人員支出4.98萬(wàn)元，日常公用支出10.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.94萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出59.00萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的離休老干部管理服務(wù)等工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括編內(nèi)聘用人員工資及保險(xiǎn)、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障本單位為完成特定的工作任務(wù)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出72.36萬(wàn)元，主要用于本單位編內(nèi)聘用人員工資和保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：零星維修、離休老干部水電氣補(bǔ)貼、臨時(shí)工和返聘醫(yī)生等人的勞務(wù)費(fèi)、離休老干部春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)、離休老干部活動(dòng)及特殊經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)（因干休所無(wú)在職人員，所以日常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)列入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中）等。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出47.11萬(wàn)元，主要用于本單位退休職工工資和少量的公用支出。

　　（三）住房保障支出0.46萬(wàn)元，用于本單位編內(nèi)聘用人員（駕駛員1人）按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的住房公積金支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.08萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.88萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.88萬(wàn)元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：2016年本單位沒(méi)有安排出國(guó)計(jì)劃及出境人員，也無(wú)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算持平，主要是用于日常開(kāi)支。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)上漲了11%，主要是因?yàn)槲宜?chē)輛使用年限較長(zhǎng)，使汽油費(fèi)、修理費(fèi)較往年有所增加，所以2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為7.88萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障服務(wù)工作的正常開(kāi)展。 

    附件：附表.xls