按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）落實干休所離休老干部政治、生活待遇。

　　（二）作好離休老同志日常管理服務(wù)。

　　（三）為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。

　　（四）開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年本單位收入預(yù)算總額為119.93萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入119.93萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算119.93萬元，其中：人員支出4.98萬元，日常公用支出10.01萬元，對個人和家庭的補助支出45.94萬元，專項支出59.00萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的離休老干部管理服務(wù)等工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括編內(nèi)聘用人員工資及保險、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出72.36萬元，主要用于本單位編內(nèi)聘用人員工資和保險、公用經(jīng)費以及為完成特定工作任務(wù)而安排的年度項目支出，主要包括：零星維修、離休老干部水電氣補貼、臨時工和返聘醫(yī)生等人的勞務(wù)費、離休老干部春節(jié)慰問費、離休老干部活動及特殊經(jīng)費、辦公經(jīng)費（因干休所無在職人員，所以日常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費列入專項經(jīng)費中）等。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出47.11萬元，主要用于本單位退休職工工資和少量的公用支出。

　　（三）住房保障支出0.46萬元，用于本單位編內(nèi)聘用人員（駕駛員1人）按照規(guī)定標(biāo)準計算的住房公積金支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.08萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.20萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.88萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費7.88萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費：2016年本單位沒有安排出國計劃及出境人員，也無出國（境）經(jīng)費的預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費與2015年預(yù)算持平，主要是用于日常開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)上漲了11%，主要是因為我所車輛使用年限較長，使汽油費、修理費較往年有所增加，所以2016年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為7.88萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障服務(wù)工作的正常開展。 

    附件：附表.xls