攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算公開
coffeezulin.com 發(fā)布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市成都干部休養(yǎng)所 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
攀枝花市成都干部休養(yǎng)所
2021年部門預(yù)算編制說明
2021年2月10日
目錄
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
（一）干休所職能簡介（參照政府批準的三定方案）：落實干休所離休老干部政治、生活待遇。作好離休老同志日常管理服務(wù)。為方便離休老干部看病就醫(yī)提供服務(wù)。開展離休老干部的文化娛樂活動.組織他們外出參觀考察。
（二）干休所2021年重點工作（簡介）：真正把黨和政府的關(guān)懷和敬老尊老撫老的精神傳承下去，為離退休老領(lǐng)導老同志提供全天候、零距離、貼心式服務(wù)，讓離休干部的晚年生活更加充實、更加有獲得感，更加有品位、更加快樂幸福，更好地共享攀枝花改革發(fā)展成果。創(chuàng)新思路，把降低風險放在首位，講究工作方式方法和技巧，確保落實“兩個待遇”不變調(diào)不走樣；加強隊伍自身建設(shè)，提高能力水平，更好地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；落實配套資金解決活動室及兩棟樓房維修問題。
攀枝花市成都干部休養(yǎng)所（以下簡稱干休所）是攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬的事業(yè)單位，獨立核算單位，執(zhí)行政府會計制度。
按照綜合預(yù)算的原則，干休所（部門單位簡稱）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收入只包括一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。干休所2021年收支總預(yù)算93.44萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少4.58萬元，主要是業(yè)務(wù)運行費的減少，較2020年減少了21.4萬元，老干部活動經(jīng)費也減少了1萬元,但因新調(diào)入在職人員1人，所以基本支出增加。
干休所（部門單位簡稱）干休所2021年收入預(yù)算93.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入93.44萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%。
干休所2021年支出預(yù)算93.44萬元，其中：基本支出72.44萬元，占77.53%；項目支出21萬元，占22.47%。
干休所2021年財政撥款收支總預(yù)算93.44萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入93.44萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出71.27萬元、社會保障和就業(yè)支出18.02萬元，住房保障支出4.15萬元。
干休所2021年一般公共預(yù)算當年撥款93.44萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少4.58萬元，主要是:（1）基本支出增加17.82萬元，主要是人員比上年增加1人，人員經(jīng)費增加；（2）項目支出減少22.4萬元，主要原因是財政壓減項目支出經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出71.27萬元，占76.27%；社會保障就業(yè)支出18.02萬元，占19.29%，住房保障支出4.15萬元，占4.44%。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（政府）（項）2021年預(yù)算數(shù)為45.09萬元，主要用于：本單位在職人員和編內(nèi)聘用人員的工資、日常運轉(zhuǎn)工作。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項）2021年預(yù)算數(shù)為21萬元，主要用于：臨聘返聘人員的勞務(wù)費、離休老干部活動慰問工作等專項支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（政府）（項）2021年預(yù)算數(shù)為5.1萬元，主要用于：日常運轉(zhuǎn)及服務(wù)管理工作所需的接待、公車運行等費用支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為13.89萬元，主要用于：本單位退休人員社保統(tǒng)籌外工資及公用福利支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.12萬元，主要用于：本單位退休人員黨建經(jīng)費支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.01萬元，主要用于：單位承擔的職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為4.15萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。
干休所2021年一般公共預(yù)算基本支出72.44萬元，其中：
人員經(jīng)費59.12萬元，主要包括：基本工資9.82萬元、津貼補貼18.32萬元、獎金0.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.01萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2.23萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助0.16萬元，住房公積金4.15萬元，其他工資福利支出8.09萬元，退休費11.89萬元，醫(yī)療補助費0.64萬元。公用經(jīng)費13.32萬元，主要包括：辦公費0.31萬元、水費0.06萬元，電費0.15萬元，郵電費0.5萬元，差旅費1.22萬元，公務(wù)接待費0.13萬元，工會經(jīng)費0.58萬元，福利費0.77萬元，公務(wù)車運行維護費4.86萬元，其他交通費2.34萬元，其他商品和福利支出2.4萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
干休所2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.99萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費0.13萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.86萬元。
2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年無此安排。
根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降5.04%。主要原因是財政預(yù)算壓縮公務(wù)接待費。
2021年公務(wù)接待費計劃用于與市級相關(guān)單位聯(lián)系的接待工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是財政預(yù)算壓縮開支、節(jié)約成本。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務(wù)用車運行維護費4.86萬元，用于3輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障干休所管理的離休老干部看病，就醫(yī)和其他相關(guān)服務(wù)等工作開展。
干休所2021年政府性基金預(yù)算支出0元，其中：基本支出0元，項目支出0元。
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2021年，干休所的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為13.32萬元，比2020年預(yù)算增加了1.74萬元，增加15.04%。
截至2020年底，干休所共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
截至2020年底，干休所（部門單位簡稱）及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?輛）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2022年干休所（部門單位簡稱）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。2021年干休所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款21萬元,其中：老干部活動費1萬元、業(yè)務(wù)運行費20萬元。
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（政府）（項）：指事業(yè)單位的基本支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表
[119002]攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算編制說明.doc
2021年部門預(yù)算公開表_[119002]攀枝花市成都干部休養(yǎng)所.xls
[119002]攀枝花市成都干部休養(yǎng)所2021年政府采購情況說明.docx
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