一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　1、負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。

　　2、聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。

　　3、負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。

　　4、成立臨時支部，接管小區住戶黨組織關系。

　　5、充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。

　　6、協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

　　（二）2017年重點工作

　　1、加強干部職工作風建設，牢固樹立服務意識

　　“為老干部服好務”是服務中心的立足之本，一年來我們始終在干部職工中強化為老干部服務的工作理念，以出色的工作和良好的精神風貌展示服務中心工作人員的形象。如: 為豐富西錦.渡干休所老干部精神文化生活，在市委、市政府和成辦的關懷和支持下，多方籌集資金開辦了老干部活動室，訂閱了大量的報刊雜志棋牌等學習資料和活動用品，讓老干部開展有益身心健康的各項學習、娛樂活動。服務中心還創辦了宣傳欄，每逢節假日（春節、端午、國慶節）服務中心還與物業公司聯合在西錦•渡成都干休所小區內開展節日聯歡活動，讓居住在小區的老干部感受到組織的關懷和溫暖。

　　2、代行西錦•渡小區業主委員會職責

　　“西錦•渡”項目建設末期代建單位成都城投地產公司于2015年１月將成都銀葵物業管理公司引入小區作為物業管理公司，對“西錦•渡”小區進行全面管理，服務中心義代行了業主委員會職責，主動找物業公司交涉，對物業公司的管理提出具體要求。

　　3、督促土建、裝修施工單位做好工程存在問題的整改落實

　　一年來服務中心把做好“西錦•渡”工程建設存在的各種問題的整改工作作為日常的一項重要工作來抓，一是建立工作機制，明確專人負責對工程整改工作的監督檢查；二是給物業公司提出明確要求，通過群發短信告知業主，對住房無論是土建還是裝修存在的問題，都及時到物業公司前臺進行登記；三是對公共區域部分存在的問題，由服務中心通知成都城投地產公司和監理公司督促其施工單位整改；四是針對有些長期得不到解決的問題，由服務中心（大廈公司）致函給成都城投地產公司和監理公司要求他們督促其施工單位整改。各種問題需要整改的住戶有289戶，目前共處理了211戶，未處理７8戶。

　　4、做好“西錦•渡”項目維修資金繳納的維權工作

　　按照大廈公司與成都城投地產公司、四川雙聯投資顧問有限責任公司簽定的“三方合作協議”和“三方補充協議”，大廈公司已經按協議約定嚴格履行了自己的義務，按照三方約定，“西錦•渡”項目房屋維修金應由投資方繳納，但對方一直用各種理由、借口予以推諉，不按照合同履行自己的義務，一年來大廈公司堅決維護自己的合法權益，據理力爭最終第三方不得不按照約定，向成都市房管部門交納了應由開發商繳納的房屋維修基金。

　　二、單位構成情況

　　服務中心為獨立核算的公益一類事業單位，執行事業單位會計制度。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市成都干部服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只有一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。服務中心2017年收支總預算97.43萬元。

　　（一）收入預算情況

　　服務中心2017年收入預算97.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入97.43元，為100%；無上年結轉、政府性基金預算撥款等收入。

　　（二）支出預算情況

　　服務中心2017年支出預算97.43萬元，其中：基本支出70.43萬元，占72.29%；項目支出27.00萬元，占27.71%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　服務中心2017年財政撥款收支總預算97.43萬元。收入只有一般公共預算撥款收入97.43萬元；支出包括：一般公共服務支出84.61萬元、社會保障和就業支出7.37萬元、住房保障支出5.45萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　服務中心2017年一般公共預算當年撥款97.43萬元，比2016年預算數增加了1.06萬元，主要是2016年7月職工工資普調使工資標準提高，項目支出（業務運行費）減少了3.00萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出84.61萬元，占86.84%；社會保障和就業支出7.37萬元，占7.57%；住房保障支出5.45萬元，占5.59%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--一般行政管理事務2017年預算數為27.00萬元，主要用于在蓉攀籍離退休干部的服務、維穩、慰問、應急等工作。

　　2、一般公共服務支出--政府辦公廳（室）及相關機構事務--事業運行2017年預算數為57.61萬元，主要用于在職管理人員的工資、保險及日常單位運轉支出。

　　3、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--機關事業單位基本養老保險繳費支出2017年預算數為7.37萬元，主要用于繳納單位所承擔的在職人員基本養老保險繳費。

　　4、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2017年預算數為5.45萬元，主要用于按照規定標準為在職人員繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　服務中心2017年一般公共預算基本支出70.43萬元，其中：

　　人員經費62.21萬元，主要包括：基本工資18.63萬元、津貼補貼2.22萬元、績效工資24.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.37萬元、其他社會保障繳費3.48萬元、退休費0.01萬元、公務員醫療補助0.48萬元、住房公積金5.45萬元等。

　　公用經費8.22萬元，主要包括：辦公費1.00萬元、水費0.20萬元、電費0.50萬元、郵電費0.86萬元、差旅費4.00萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費0.46萬元、在職福利費0.56萬元、黨建經費0.38萬元、離退休公用經費0.07萬元等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　服務中心2017年“三公”經費財政撥款預算數0.19萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.19萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。

　　（一）公務接待費與2016年預算持平。主要原因是希望本年度單位在保障正常工作的前提下，爭取節約開支、合理使用經費。

　　（二）公務用車購置及運行維護費與2016年一樣，無該項預算數。主要原因是服務中心未配置公務車輛。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截止2016年底，服務中心共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年服務中心一般公共預算項目支出撥款27.00萬元，為業務運行費。

　　附件：攀枝花市成都干部服務中心預算信息公開表.xls