按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┴撠?zé)承擔(dān)在蓉攀籍離退休干部的接待服務(wù)及維穩(wěn)工作。

　　（二）聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)攀枝花市調(diào)蓉的在職及離退休干部工作。

　?。ㄈ┴撠?zé)在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設(shè)和發(fā)展服務(wù)。

　?。ㄋ模┏闪⑴R時支部，接管小區(qū)住戶黨組織關(guān)系。

　?。ㄎ澹┏浞掷梅?wù)中心會議室、干部活動室、文體設(shè)施設(shè)備，為小區(qū)住戶開展有益身心健康的文體活動。

　?。﹨f(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設(shè)施的維護保養(yǎng)工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年本單位收入預(yù)算總額為96.37萬元，其中：當年財政撥款收入96.37萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算96.37萬元，其中：人員支出51.30萬元，日常公用支出9.15萬元，對個人和家庭的補助支出5.92萬元，專項支出30萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)在蓉攀籍離退休干部的各項工作。

　　基本支出，是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障本單位為完成特定的服務(wù)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出90.69萬元，主要用于本單位工作人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定服務(wù)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)在蓉攀籍離退休干部的各項服務(wù)工作、走訪看望慰問在蓉攀籍離退休干部等專項支出。

　　（二）住房保障支出5.68萬元，用于本單位按照規(guī)定標準為本單位職工繳納的住房公積金支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.19萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.19萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費：2016年本單位沒有安排出國計劃及出境人員，更無出國（境）經(jīng)費的預(yù)算。

　　（二）攀枝花市成都干部服務(wù)中心2015年5月經(jīng)市委編委會議研究決定同意成立，為攀枝花市人民政府駐成都辦事處下屬由財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，位于成都市東坡北一路99號5棟3單元404房間，承擔(dān)在蓉攀籍離退休干部的相關(guān)服務(wù)工作，2016年公務(wù)接待費預(yù)算為0.19萬元。主要是用于保障單位正常接待工作。

　?。ㄈ?016年未安排公務(wù)用車購置，所以也就沒有車輛運行維護經(jīng)費的預(yù)算。

　　附件：附表.xls