一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　（1）負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務及維穩工作。

　?。?）聯絡、協調攀枝花市調蓉的在職及離退休干部工作。

　?。?）負責在蓉向曾經在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設和發展服務。

　　（4）根據小區住戶特點,邀請醫生開展疾病預防等講座。

　?。?）充分利用服務中心會議室、干部活動室、文體設施設備，為小區住戶開展有益身心健康的文體活動。

　?。?）協調西錦渡物業管理部門做好管理及小區房屋、公共設施的維護保養工作。

　　 二、單位構成情況

　　 攀枝花市成都干部服務中心為攀枝花市政府駐成都辦事處下屬公益一類事業單位。

　　 三、收支預算情況說明

　　 按照綜合預算的原則，攀枝花市成都干部服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括一般公共服務支出,社會保障和就業支出，住房保障支出。攀枝花市成都干部服務中心2019年收支總預算110.7941萬元。

　　 （一）收入預算情況

　　 攀枝花市成都干部服務中心2019年收入預算110.7941萬元，其中：一般公共預算撥款收入110.7941萬元，占100%。

　　 （二）支出預算情況

　　攀枝花市成都干部服務中心2019年支出預算110.7941萬元，其中：基本支出83.7941萬元，占75.63%；項目支出27萬元，占24.37%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市成都干部服務中心2019年財政撥款收支總預算110.7941萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入110.7941萬元；支出包括：一般公共服務支出89.3187萬元，社會保障和就業支出13.8466萬元，住房保障支出7.6288萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市成都干部服務中心2019年一般公共預算當年撥款110.7941萬元，比2018年預算數減少26.0559萬元，主要是2018年退休2人。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　 攀枝花市成都干部服務中心2019一般公共服務支出89.3187萬元，占80.62%。社會保障和就業支出13.8466萬元，占12.50%。住房保障支出7.6288萬元，占6.88%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）事業運行（項）2019年預算數為64.1102萬元，主要用于：工資、績效和公用經費支出。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為27萬元，主要用于：租車費、專項活動費、物業費、固定資產維護保養等。

　　3、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為6.2178萬元，主要用于本單位退休人員社保統籌外工資、獎金及退休人員公用福利支出。

　　4、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2019年預算數為5.8373萬元，主要用于按照規定標準為在崗人員繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市成都干部服務中心2019年一般公共預算基本支出83.7941萬元，其中：

　　人員經費74.8955萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、退休費、醫療費、住房公積金。

　　公用經費8.8986萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市成都干部服務中心2019年“三公”經費財政撥款預算數0.17萬元，其中：公務接待費0.17萬元。

　　（一）公務接待費與2018年預算0.1690元多10元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　服務中心2019年政府性基金預算支出0元。

　?。ǜ鶕_表4的情況進行說明）

　　九、其他重要事項的情況說明

　　2019年，中心事業運行經費財政撥款預算為64.1102萬元，比2018年預算87.34萬元減少了23.2298萬元，下降了36.23%，主要是2018年退休2人，人員和公用經費有所下降。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[119003]攀枝花市成都干部服務中心.xls

                  [119003]攀枝花市成都干部服務中心項目支出績效目標表.rar

                  119003 攀枝花市成都干部服務中心2019年政府采購預算編制說明.docx