一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市殯儀館的主要職能是遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等相關業務。

　　（二）攀枝花市殯儀館2018年重點工作。

　　1、深入學習黨的十九大精神，認真開展“兩轉一提”活動。狠抓行業建設、作風建設，提高殯葬職工的服務技能。

　　2、繼續做好惠民殯葬政策的落實，把惠民殯葬政策執行到位，讓老百姓從這項政策中得到實惠，充分體現市委市政府對民生工程的關切。

　　3、補短板，強弱項。理順關系、壓實責任，轉變粗話型管理模式，實行精細化、穿透式管理。要拿出抓鐵有痕，踏石留印的決心，每項工作要做到了然于心，安排布置的工作要做到件件有落實，事事有回音。

　　4、市殯儀館及青山公墓配套設施建設項目待政府研究決定后，及時啟動征地拆遷、地勘、設計、監理等相應的工作，為下步開工建設做好準備。

　　5、積極爭取各方面的支持，參照對瀘州、眉山等先進殯葬單位的模式，建立一套全新的績效管理薪酬體系，充分調動員工的積極性，建設一套高效的殯葬服務管理體系，帶領出一支高素質職工隊伍。

　　6、積極支持全面文明城市的創建工作，做好取消公共場所亂停放遺體搭設靈堂，禁止燃放煙花爆竹紙錢冥幣花圈等殯葬用品工作，配套做好在殯葬區域集中治喪工作。

　　7、深化環保整治工作，做好火化機、尾氣處理設施及冷藏設施的環保改造工作。

　　8、積極做好無人認領遺體的處置工作，推動《無名、無人認領和非正常死亡人員遺體處理工作意見》早日出臺。

　　二、單位構成情況

　　我站為市民政局下屬差額撥款公益一類事業單位，機構編制數27人，其中管理崗位7個，專業技術崗位4個，工勤技能崗位16個。年末在編人員24人，編內聘用人員1人，實際在職人員25人。退休人員12人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市殯儀館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市殯儀館2018年收支總預算848.24萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市殯儀館2018年收入預算848.24萬元，其中一般公共預算撥款收入848.24萬元,占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市殯儀館2018年支出預算848.24萬元，其中：基本支出420.24萬元，占49.8%；項目支出428萬元，占50.2%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市殯儀館2018年財政撥款收支總預算848.24萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入848.24萬元；支出包括：社會保障和就業支出817.41萬元，住房保障支出30.83萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市殯儀館2018年一般公共預算當年撥款848.24萬元，2017年一般公共預算當年撥款為886.83萬元，比2017年預算數減少38.59萬元，主要是其他商品和服務支出減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出817.41萬元，占96.37%；住房保障支出30.83萬元，占3.63%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業殯葬2018年預算數為775.49萬元，主要用于殯葬業務支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）民政管理實務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為41.47萬元，主要用于：繳納機關事業單位基本養老保險。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為30.83萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市殯儀館2018年一般公共預算基本支出848.24萬元，其中：人員經費279.22萬元，主要包括：基本工資68.98萬元，津貼補貼15.71萬元，績效工資166.96萬元，社會保障繳費62.26萬元。

　　公用經費53.01萬元，主要包括：辦公費4.32萬元，水費0.86萬元，電費2.16萬元，郵電費2.08萬元，差旅費17.28萬元，公務接待費1.01萬元，公務用車費14.4萬元，工會經費2.49萬元，福利費2.59萬元，其他5.82萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市殯儀館2018年“三公”經費財政撥款預算數15.41萬元，其中：公務接待費1.01萬元，公務用車購置及運行維護費14.4萬元。

　　無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2017年預算持平。主要原因是接待規模不變。

　　2018年公務接待費計劃用于接待市級殯儀館業務考查。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算減少4.6萬元。

　　下降主要原因是：財政年初預算減少。

　　單位現有公務用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，越野車1輛，其他殯儀用車7輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費14.4萬元，用于11輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障遺體接運等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市殯儀館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底攀枝花市殯儀館共有車輛11輛，其中，執法執勤用車0輛，殯儀專用車7輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺，單位價值100萬元以上大型設備1臺。

　　（二）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市殯儀館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款428萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：2018年市殯儀館預算公開表.xls

                  501003-市殯儀館2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  501003-市殯儀館2018年部門預算項目績效目標.zip