一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市殯儀館的主要職能是遺體接運(yùn)、冷藏、火化，骨灰存放等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　（二）攀枝花市殯儀館2018年重點(diǎn)工作。

　　1、深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真開(kāi)展“兩轉(zhuǎn)一提”活動(dòng)。狠抓行業(yè)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，提高殯葬職工的服務(wù)技能。

　　2、繼續(xù)做好惠民殯葬政策的落實(shí)，把惠民殯葬政策執(zhí)行到位，讓老百姓從這項(xiàng)政策中得到實(shí)惠，充分體現(xiàn)市委市政府對(duì)民生工程的關(guān)切。

　　3、補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng)。理順關(guān)系、壓實(shí)責(zé)任，轉(zhuǎn)變粗話型管理模式，實(shí)行精細(xì)化、穿透式管理。要拿出抓鐵有痕，踏石留印的決心，每項(xiàng)工作要做到了然于心，安排布置的工作要做到件件有落實(shí)，事事有回音。

　　4、市殯儀館及青山公墓配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目待政府研究決定后，及時(shí)啟動(dòng)征地拆遷、地勘、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等相應(yīng)的工作，為下步開(kāi)工建設(shè)做好準(zhǔn)備。

　　5、積極爭(zhēng)取各方面的支持，參照對(duì)瀘州、眉山等先進(jìn)殯葬單位的模式，建立一套全新的績(jī)效管理薪酬體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，建設(shè)一套高效的殯葬服務(wù)管理體系，帶領(lǐng)出一支高素質(zhì)職工隊(duì)伍。

　　6、積極支持全面文明城市的創(chuàng)建工作，做好取消公共場(chǎng)所亂停放遺體搭設(shè)靈堂，禁止燃放煙花爆竹紙錢(qián)冥幣花圈等殯葬用品工作，配套做好在殯葬區(qū)域集中治喪工作。

　　7、深化環(huán)保整治工作，做好火化機(jī)、尾氣處理設(shè)施及冷藏設(shè)施的環(huán)保改造工作。

　　8、積極做好無(wú)人認(rèn)領(lǐng)遺體的處置工作，推動(dòng)《無(wú)名、無(wú)人認(rèn)領(lǐng)和非正常死亡人員遺體處理工作意見(jiàn)》早日出臺(tái)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我站為市民政局下屬差額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制數(shù)27人，其中管理崗位7個(gè)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位4個(gè)，工勤技能崗位16個(gè)。年末在編人員24人，編內(nèi)聘用人員1人，實(shí)際在職人員25人。退休人員12人。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殯儀館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市殯儀館2018年收支總預(yù)算848.24萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市殯儀館2018年收入預(yù)算848.24萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入848.24萬(wàn)元,占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市殯儀館2018年支出預(yù)算848.24萬(wàn)元，其中：基本支出420.24萬(wàn)元，占49.8%；項(xiàng)目支出428萬(wàn)元，占50.2%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市殯儀館2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算848.24萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入848.24萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出817.41萬(wàn)元，住房保障支出30.83萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市殯儀館2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款848.24萬(wàn)元，2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款為886.83萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少38.59萬(wàn)元，主要是其他商品和服務(wù)支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出817.41萬(wàn)元，占96.37%；住房保障支出30.83萬(wàn)元，占3.63%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)殯葬2018年預(yù)算數(shù)為775.49萬(wàn)元，主要用于殯葬業(yè)務(wù)支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理實(shí)務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為41.47萬(wàn)元，主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　3. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為30.83萬(wàn)元，主要用于：繳納單位住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市殯儀館2018年一般公共預(yù)算基本支出848.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)279.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資68.98萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼15.71萬(wàn)元，績(jī)效工資166.96萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)62.26萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)53.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.32萬(wàn)元，水費(fèi)0.86萬(wàn)元，電費(fèi)2.16萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)17.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)14.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.49萬(wàn)元，福利費(fèi)2.59萬(wàn)元，其他5.82萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市殯儀館2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.01萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.4萬(wàn)元。

　　無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。主要原因是接待規(guī)模不變。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待市級(jí)殯儀館業(yè)務(wù)考查。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算減少4.6萬(wàn)元。

　　下降主要原因是：財(cái)政年初預(yù)算減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)11輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）3輛，越野車(chē)1輛，其他殯儀用車(chē)7輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.4萬(wàn)元，用于11輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障遺體接運(yùn)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市殯儀館2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底攀枝花市殯儀館共有車(chē)輛11輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，殯儀專(zhuān)用車(chē)7輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市殯儀館通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款428萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：2018年市殯儀館預(yù)算公開(kāi)表.xls

                  501003-市殯儀館2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                  501003-市殯儀館2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip