一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市殯儀館的主要職能是遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等相關業務。

　　（二）攀枝花市殯儀館2017年重點工作。

　　1、抓緊落實搬遷項目立項工作，爭取年內初步具備開工條件。

　　2、抓好惠民政策的落實，完成市局下達的目標任務。

　　3、公開招聘2名駕駛員。

　　4、處置我館長期無人認領遺體。

　　5、加強與我館簽訂合同的殯葬服務公司的管理。

　　6、政府采購信息安全管理系統一套，費用為45萬元。

　　7、對4臺火化爐進行維修，費用為86萬元。

　　8、更換業務廳電子顯示屏，費用為50萬元。

　　9、采購衛生棺一批，費用為50萬元。

　　10、采購一批殯葬用品，費用為40萬元。

　　11、繼續代銷骨灰保護劑、火化毯，費用約為50萬元。

　　12、采購36格位遺體冷藏柜，費用為36萬元。

　　13、采購3套辦公桌椅、2個長條沙發、電腦3臺、小復印機1臺、大復印機1臺、一體機1臺，費用為5萬元。

　　14、采購一批工作服，費用為25萬元。

　　15、館內零星工程，費用為17萬元。

　　16、辦公耗材、勞保用品等，費用為10萬元。

　　17、網絡設備維護費用為5萬元。

　　18、告別廳、業務廳窗簾更換，費用為18萬元。

　　19、屋面防水處理，費用為19.9萬元。

　　20、火化及車輛用油，費用按實際發生數為準。

　　21、規范館內停車秩序，為清明節做好準備，劃設停車位，費用為2.8萬元。

　　22、本館2臺變壓器例行維護，費用為1.8萬元。

　　23、職工食堂進行采購，費用為12萬元；安保及衛生采購費用為48萬元。

　　24、在媒體上進行宣傳，費用為6萬元。

　　25、館內增設宣傳牌，費用為10萬元。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市殯儀館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市殯儀館2017年收支總預算918.54萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市殯儀館2017年收入預算886.83萬元，一般公共預算撥款收入886.83萬元，占100%

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市殯儀館2017年支出預算886.83萬元，其中：基本支出382.83萬元，占43.16%（其中基本工資63.08萬元，津貼補貼14.6萬元，績效工資137.06萬元，社會保障繳費19.74萬元，其他工資福利支出8.38萬元，辦公費4.8萬元，水費0.96萬元，電費2.4萬元，郵電費2.31萬元，差旅費19.2萬元，公務接待費1.12萬元，公務用車費19萬元，工會經費2.29萬元，福利費3.25萬元，黨建經費1.91萬元，其他3.25萬元，退休費9.75萬元，住房公積金26.77萬元；項目支出504萬元，占56.84%（其中專用材料153萬元，維修費144萬元，物業管理48萬元，專用設置購置133萬元）。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市殯儀館2017年財政撥款收支總預算886.83萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入886.83萬元；支出包括：社會保障和就業支出860.06萬元，住房保障支出26.77萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市殯儀館2017年一般公共預算當年撥款886.83萬元，比2016年預算數減少64.23萬元，主要是殯葬業務支出減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出860.06萬元，占97%；住房保障支出26.77萬元，占3%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、.社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）2017年預算數為860.06 萬元，主要用于：人員經費和業務運行費。

　　2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：繳納單位住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市殯儀館2017年一般公共預算基本支出382.83萬元，其中：

　　人員經費280.11萬元，主要包括：基本工資63.08萬元、津貼補貼14.6萬元、績效工資137.06萬元、社會保險繳費56.96萬元。

　　公用經費102.72萬元，主要包括：辦公費4.8萬元、水費0.96萬元，電費2.4萬元，郵電費2.31萬元，差旅費19.2萬元，公務用車費19萬元，住房公積金26.77萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市殯儀館2017年“三公”經費財政撥款預算數20.12萬元，其中：公務接待費1.12萬元，公務用車購置及運行維護費19萬元。

　　因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2016年預算持平。主要原因是接待規模不變。

　　2017年公務接待費計劃用于接待市級殯儀館業務考查。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算算持平。主要原因是2016年和2017年分別購置兩臺殯葬專用車。

　　單位現有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）7輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費19萬元，用于8輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障遺體接運等工作開展。

　　八、績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市殯儀館專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款510萬元。

    附件：攀枝花市殯儀館2017年部門預算.xls