按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　市殯儀館的主要職能是遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等相關(guān)業(yè)務。

　　2016年主要工作如下：

　　（一）扎實做好惠民殯葬政策的落實，把惠民殯葬政策執(zhí)行到位，讓老百姓從這項政策中得到實惠。

　　（二）配合相關(guān)部門做好殯儀館搬遷的前期工作。

　　（三）繼續(xù)加強對第三方殯葬經(jīng)營戶的監(jiān)督管理，杜絕亂宣傳、亂收費等侵害群眾利益的現(xiàn)象發(fā)生。

　　（四）努力拓展群眾選擇性殯葬服務項目，加強內(nèi)部管理，提升服務質(zhì)量，擔當社會責任。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市殯儀館收入預算總額為928.43萬元，其中：當年財政撥款收入908.43萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20萬元。相應安排支出預算928.43萬元，其中：人員支出223.69萬元，日常公用支出54.84萬元，對個人和家庭的補助支出79.9萬元，專項支出550萬元，政府性基金支出20萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市殯儀館預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及本單位承擔的遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放工作。其中：

　　基本支出，是用于保障遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)支出884萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)、離退休人員支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出334萬元，項目支出550萬元（購置特大號遺體冷藏柜7.5萬元, 遺體信息安全系統(tǒng)40萬元,骨灰檢測儀18萬元,衛(wèi)生棺材料50萬元, 物業(yè)、保潔、綠化、租擺52萬元, 殯葬專用車27萬元，惠民殯葬用品30萬元，遺體防腐整容處置專用間改造25萬元，衛(wèi)生棺車間屋頂防水10萬元，殯葬宣傳專題片12萬元，遺體處置藥品及防護品15萬元，業(yè)務樓、殯儀樓、冷藏庫等屋面防水及維修45萬元，應急發(fā)電設備組16萬元，局域網(wǎng)及機房改造18萬元，火化用油50萬元,火化用水電40萬元,臨時工工資及社會保險繳費64萬元,火化爐及日常設備維修30萬元）。

　　（二）住房保障支出24.43萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）其他支出20萬元，用于按福彩公益金要求的殯葬設備購置支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)22.99萬元，其中：公務接待費1.12萬元，公務用車運行維護費21.87萬元。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務接待費較2015年預算數(shù)增長12%，主要原因是財政核定的公務接待費增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數(shù)增長7%，主要原因是車輛保險費增加。

　　2016年將新購殯葬專用車2輛車，單位車輛保有量預計達到11輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費21.87萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障遺體接運及公務用車等工作的正常開展。

　　附件：殯儀館2016預算公開.XLS