2021年度

四川省攀枝花市殯葬服務中心

部門預算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作--------------------------------------------------------------3

二、單位構成情況-----------------------------------------------------------------------4

三、收支預算情況說明-----------------------------------------------------------------4

四、財政撥款收支預算情況說明----------------------------------------------------4

五、一般公共預算當年撥款情況說明-----------------------------------------------5

六、一般公共預算基本支出情況說明-----------------------------------------------6

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明-----------------------------------6

八、政府性基金預算支出情況說明--------------------------------------------------7

九、其他重要事項的情況說明--------------------------------------------------------7

十、名詞解釋--------------------------------------------------------------------------7-8

附表---------------------------------------------------------------------------------------9

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殯葬服務中心的主要職能:負責宣傳、貫徹落實殯葬改革的法律法規和方針政策；承擔遺體接運、暫存、火化和骨灰寄存等基本殯葬服務和骨灰安葬服務；執行惠民殯葬政策，開展節地生態安葬，推行殯葬移風易俗；豐富和完善殯葬服務供給，提供非基本殯葬服務。

（二）攀枝花市殯葬服務中心2021年重點工作。

1、大力推行墓區節地生態葬，開展節地生態葬活動，傳承節儉喪葬理念，引導群眾轉變觀念，樹立文明生態環保的新風尚。根據墓穴實際存量，結合市情，打造“三線園”節地墓葬區。

2、抓好惠民殯葬政策的落實，打通“最后一公里”，讓群眾少跑路，及時把市委、市政府對民生工程的關切送達民眾的手中。

3、鞏固禁燃禁放的成果，拆除園區焚燒庫、鞭炮池，引導廣大群眾文明祭祀綠色祭祀。

4、努力打造“陽光殯葬·用心服務”品牌，送殯葬文化進社區，讓殯葬與群眾零距離，增加信任和支持，樹立殯葬行業形象。

5、繼續完善治喪環境，補齊安全設施短板，合理補種園區綠植，為治喪群眾提供整潔的治喪環境。

6、積極做好殯葬服務中心遷建項目的推進工作。

7、繼續轉變管理模式，推行精細化、穿透式管理，要拿出抓鐵有痕，踏石留印的決心，把每項工作落到實處，抓出實效。

二、單位構成情況

攀枝花市殯葬服務中心是公益二類的事業單位，編制32名，年末公共預算財政補助開支在職人員30人，公共預算財政補助開支退休人員15人。截至2020年12月31日，在編工作人員30人，其中正式職工29人，聘用人員1人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殯葬服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市殯葬服務中心2021年收支總預算1454.1萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市殯葬服務中心2021年收入預算1454.1萬元，其中：一般公共預算撥款收入1454.1萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市殯葬服務中心2021年支出預算1454.1萬元，其中：基本支出562.1萬元，占38.66%；項目支出892萬元，占61.34%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市殯葬服務中心2021年財政撥款收支總預算1454.1萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1454.1萬元；支出包括：社會保障和就業支出1413.21萬元、住房保障支出40.89萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市殯葬服務中心2021年一般公共預算當年撥款1454.1萬元，比2020年預算數增加74.5萬元，主要是新增1人及增加業務運行費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1454.1萬元，其中社會保障和就業支出1413.21萬元，占97.19%，住房保障支出40.89萬元，占2.81%。

• 一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）2021年預算數為1369.36萬元，主要用于工資支出及殯葬業務運行費用。

2. 社會保障和就業支出（類）民政管理實務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2021年預算數為43.85萬元，主要用于：繳納機關事業單位基本養老保險。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為40.89萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市殯葬服務中心2021年一般公共預算基本支出562.1萬元，其中：

人員經費501.27萬元，主要包括：基本工資98.8萬元、津貼補貼19.93萬元、績效工資222.03萬元、社會保險繳費43.85萬元、職工基本醫療保險26.23萬元、公務員醫療補助繳費2.32萬元，其他社會保障繳費4.77萬元，住房公積金41.56萬元，其他工資福利支出22.01萬元，退休費19.77萬元。

公用經費60.83萬元，主要包括：辦公費4.44萬元、水費0.89萬元、電費2.22萬元、郵電費1.69萬元、差旅費17.74萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費6.8萬元、福利費3.52萬元、公務用車運行維護費15.39萬元、其他商品和服務支出7.83萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市殯葬服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數15.69萬元，其中：公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費15.39萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。2020年、2021年均未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2020年預算下降75.6%。主要原因是2020年沒使用公務接待費，減少預算。

2021年公務接待費計劃用于接待市州單位來訪。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.23%。主要原因是公務用車購置及運行維護費預算減少。

單位現有公務用車11輛，其中：其中轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車1輛，其他殯儀用車6輛。

2021年安排公務用車運行維護費15.39萬元，用于11輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障遺體接運等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市殯葬服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市殯葬服務中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市殯葬服務中心共有車輛11輛其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市殯葬服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款892萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

市殯葬服務項目中心2021年部門預算編制說明.doc

市殯葬服務中心2021部門預算公開表.xlsx

市殯葬服務中心2021年政府采購預算編制說明.doc