攀枝花市殯葬服務中心2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殯葬服務中心的主要職能是遺體接運、冷藏、火化，骨灰存放等相關業務。

（二）攀枝花市殯葬服務中心2020年重點工作。

（一）中心整合后，在2020年4月以前完成全部標識標牌更換工作。

（二）大力推行墓區節地生態葬，開展節地生態葬活動，傳遞文明理念，引導群眾轉變觀念、理性消費、革除陋俗，樹立厚養薄葬、文明節儉、生態環保的殯葬新風尚。

（三）繼續做好惠民殯葬政策的落實，執行到位，讓群眾從這項政策中得到實惠，充分體現市委、市政府對民生工程的關切。

（四）以“綠色殯葬·生態祭祀”為宣傳主題，組織形式多樣的殯葬文化宣傳活動。走進社區，利用離群眾最近、與群眾接觸最多、群眾相對信任的優勢，做好綠色殯葬宣傳工作。

（五）完善治喪環境，補齊墓區安全設施短板，合理規劃墓區綠化，改善服務環境，樹立殯葬行業良好的社會形象。

(六)積極配合做好殯葬服務中心遷建配套設施建設項目的推進工作。

（七）補齊短板，轉變粗放型管理的模式，實行精細化、穿透式管理，要拿出抓鐵有痕，踏石留印的決心，每項工作要做到了然于心，安排布置的工作要做到件件有落實，事事有回音。

二、單位構成情況

我中心為市民政局下屬差額撥款公益二類事業單位，機構編制數32人，其中管理崗位5個，專業技術崗位10個，工勤技能崗17個。年末在編人員28人，編內聘用人員1人，實際在職人員29人。退休人員15人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殯葬服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出，住房保障支出。攀枝花市殯葬服務中心2020年收支總預算1379.6萬元，比2019年預算增加81.21萬元，增長6.25%。

（一）收入預算情況

攀枝花市殯葬服務中心2020年收入預算1379.6萬元，比2019年預算增加81.21萬元，增長6.25%。其中：一般公共預算撥款收入517.6萬元，占37.52%；政府性基金預算撥款收入862萬元，占62.48%。

（二）支出預算情況

攀枝花市殯葬服務中心2020年支出預算1379.6萬元，比2019年預算增加81.21萬元，增長6.25%。其中：基本支出517.6萬元，占37.52%；項目支出862萬元，占62.48%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市殯葬服務中心2020年財政撥款收支總預算1379.6萬元，比2019年預算增加81.21萬元，增長6.25%。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入517.6萬元、本年政府性基金預算撥款收入862萬元；支出包括：社會保障和就業支出478.45萬元、城鄉社區支出862萬元、住房保障支出39.15萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市殯葬服務中心2020年一般公共預算當年撥款517.6萬元，比2019年預算增加81.21萬元，主要是機構改革，市殯儀館和市青山公墓管理所合并，人員增加，預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出478.45萬元，占92.44%；住房保障支出39.15萬元，占7.56%。

• 一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）2020年預算數為433.91萬元，主要用于工資支出。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為41.44萬元，主要用于：繳納機關事業單位基本養老保險。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為39.15萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。

4．土地開發支出2019年預算數為862萬元，主要用于殯葬支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市殯葬服務中心2020年一般公共預算基本支出517.6萬元，其中：

人員經費454.2萬元，主要包括：基本工資92.31萬元，津貼補貼19.25萬元，績效工資209.27萬元，社會保障繳費72.87萬元，住房公積金39.15萬元，其他工資福利21.34萬元。

公用經費63.4萬元，主要包括：辦公費4.53萬元，水費0.9萬元，電費2.26萬元，郵電費2.55萬元，差旅費18.14萬元，公務接待費1.23萬元，公務用車費16.24萬元，工會經費6.42萬元，福利費3.32萬元，其他商品和服務支出7.76萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市殯葬服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數17.48萬元，其中：公務接待費1.23萬元，公務用車購置及運行維護費16.24萬元。

（一）無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2019年預算增長23%。主要原因是市殯儀館和市青山公墓管理所合并，人員增加，預算增加。2020年公務接待費計劃用于接待接待市級殯儀館業務考查。

• 公務用車購置及運行維護費較2019年預算增長28%。主要原因是市殯儀館和市青山公墓管理所合并，車輛增加，預算增加。

單位現有公務用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，越野車1輛，其他殯儀用車8輛。

2020年安排公務用車運行維護費16.24萬元，用于11輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障遺體接運等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市殯葬服務中心2020年政府性基金預算支出862萬元，其中：項目支出862萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，攀枝花市殯葬服務中心機關運行經費財政撥款預算為63.4萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市殯葬服務中心共有車輛12輛其中，特殊車輛8臺，其他用車4臺。單位價值200萬元以上大型設備0臺，單位價值100萬元以上大型設備1臺。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市殯葬服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務方面的支出。

4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

殯葬服務中心2020年部門預算公開表.xls

攀枝花市殯葬服務中心2020年部門預算編制說明.doc

2020年政府采購預算編制說明(攀枝花市殯葬服務中心).doc