一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局仁和區分局職能簡介。

　　攀枝花市公安局仁和區分局作為攀枝花市公安局下屬單位，根據攀辦發[2013]72號《攀枝花市公安局主要職責內設機構和人員編制規定》文件規定，主要職責是在攀枝花市公安局領導下，負責治安行政管理和刑事執法工作以及攀枝花市公安局22項職責中涉及分局完成的工作職責。

　　（二）攀枝花市公安局仁和區分局2018年重點工作

　　1、以維護穩定為首任，在預知預防預警上下功夫，實現風險防控能力大跨越

　　（1）提升情報收集能力，完善收集網絡建設。

　　（2）提升研判分析能力，落實防范管控措施。

　　（3）推進實戰指揮建設，提升應急處突能力。

　　2、以破案打擊為手段，在打團伙打流竄上下功夫，實現以打安防能力大跨越

　　（1）加快推進刑偵信息化建設。

　　（2）加快推進刑偵專業化建設。

　　（3）加快推進刑偵制度化建設。

　　3、以治安管理為基礎，在凈化社會環境上下功夫，實現社會管控能力大跨越

　　（1）巡防網格化，增強巡邏防范針對性。

　　（2）治理長效化，增強治安整治實效性。

　　（3）維護常態化，增強基礎信息準確性。

　　（4）監管動態化，增強安全監管嚴密性。

　　4、以公安改革為動力，在造流程建機制上下功夫，實現改革創新能力大跨越

　　（1）固化完善改革措施。

　　（2）加快推進改革試點。

　　（3）建立完善配套機制。

　　5、以隊伍管理為保障，在思想業務技能上下功夫，實現隊伍履職能力大跨越

　　（1）加強思想政治教育，保持隊伍純潔性。

　　（2）開展專業技能培訓，保持隊伍專業性。

　　（3）嚴格制度紀律約束，保持隊伍廉潔性。

　　（4）健全完善考評體系，保持隊伍活力性。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市公安局仁和區分局為行政單位，二級預算單位，現內設機構25個，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市公安局仁和區分局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入6374.55萬元；支出包括：公共安全支出5256.48萬元、社會保障和就業支出671.20萬元、住房保障支出446.87萬元。攀枝花市公安局仁和區分局2018年收支總預算6374.55萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年收入預算6374.55萬元，其中：一般公共預算撥款收入6374.55萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年支出預算6374.55萬元，其中：基本支出6040.90萬元，占94.77%；項目支出333.65萬元，占5.23%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年財政撥款收支總預算6374.55萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6374.55萬元；支出包括：公共安全支出5256.48萬元、社會保障和就業支出671.20萬元、住房保障支出446.87萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年一般公共預算當年撥款6374.55萬元，比2017年預算數增加1179.27萬元，主要是人員經費增加1087.05萬元，公用經費增加55.33萬元，項目經費增加36.89萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　行政運行支出4922.83萬元，占77.23%；一般行政管理支出333.65萬元，占5.23%；未歸口管理的行政單位離退休支出155.13萬元，占2.43%；機關事業單位基本養老保險繳費支出516.07萬元，占8.10%；住房公積金支出446.87萬元，占7.01%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2018年預算數為4922.83萬元，主要用于：人員經費及保障工作正常運轉的日常公用支出。

　　2. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為333.65萬元，主要用于：辦案業務費支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項目）2018年預算數為155.13萬元，主要用于：退休人員經費開支。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為516.07萬元，主要用于：繳納在職人員基本養老保險開支。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為446.87萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年一般公共預算基本支出6040.90萬元，其中：

　　人員經費5303.16萬元，主要包括：基本工資979.96萬元、津貼補貼2661.55萬元、獎金77.30萬元、其他社會保險繳費218.18萬元、其他工資福利支出274.12萬元、退休費115.21萬元、遺屬生活補助7.26萬元、退休醫療費補助6.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費516.07萬元、住房公積金支出446.87萬元。

　　公用經費737.74萬元，主要包括：辦公費63.60萬元、水費12.72萬元、電費31.80萬元、郵電費5.20萬元、差旅費95.40萬元、公務接待費8.00萬元、工會經費30.04萬元、福利費35.75萬元、公務用車運行維護費131.15萬元、其他交通費用259.32萬元、其他商品和服務支出64.76萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年“三公”經費財政撥款預算數139.15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費131.15萬元。

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年沒有使用政府性基金安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。主要原因是無此項安排。

　　（二）公務接待費與2017年預算持平。

　　2018年公務接待費計劃用于協調、接待各省、市、州辦案及相關部門來攀開展工作支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。主要原因是2018年車輛數與2017年公務用車改革后車輛數一致。

　　單位現有公務用車80輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）45輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車23輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費131.15萬元，用于80輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我局偵查辦案、治安巡邏、道路交通管理、處突搶險、應急通信保障等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市公安局仁和區分局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市公安局仁和區分局的機關運行經費財政撥款預算為737.74萬元，比2017年預算增加55.33萬元，增長8.11%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市公安局仁和區分局共有車輛80輛（汽車57輛、摩托車23輛），其中，執法執勤用車54輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市公安局仁和區分局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款333.65萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：仁和公安2018年部門預算公開報表.xls

                 128004-仁和公安局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 128004-仁和公安分局2018年部門預算項目績效目標.xls