一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局仁和區(qū)分局職能簡介。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局作為攀枝花市公安局下屬單位，根據(jù)攀辦發(fā)[2013]72號《攀枝花市公安局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》文件規(guī)定，主要職責(zé)是在攀枝花市公安局領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)治安行政管理和刑事執(zhí)法工作以及攀枝花市公安局22項(xiàng)職責(zé)中涉及分局完成的工作職責(zé)。

　　（二）攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年重點(diǎn)工作

　　1、以維護(hù)穩(wěn)定為首任，在預(yù)知預(yù)防預(yù)警上下功夫，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控能力大跨越

　　（1）提升情報(bào)收集能力，完善收集網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　（2）提升研判分析能力，落實(shí)防范管控措施。

　　（3）推進(jìn)實(shí)戰(zhàn)指揮建設(shè)，提升應(yīng)急處突能力。

　　2、以破案打擊為手段，在打團(tuán)伙打流竄上下功夫，實(shí)現(xiàn)以打安防能力大跨越

　　（1）加快推進(jìn)刑偵信息化建設(shè)。

　　（2）加快推進(jìn)刑偵專業(yè)化建設(shè)。

　　（3）加快推進(jìn)刑偵制度化建設(shè)。

　　3、以治安管理為基礎(chǔ)，在凈化社會(huì)環(huán)境上下功夫，實(shí)現(xiàn)社會(huì)管控能力大跨越

　　（1）巡防網(wǎng)格化，增強(qiáng)巡邏防范針對性。

　　（2）治理長效化，增強(qiáng)治安整治實(shí)效性。

　　（3）維護(hù)常態(tài)化，增強(qiáng)基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確性。

　　（4）監(jiān)管動(dòng)態(tài)化，增強(qiáng)安全監(jiān)管嚴(yán)密性。

　　4、以公安改革為動(dòng)力，在造流程建機(jī)制上下功夫，實(shí)現(xiàn)改革創(chuàng)新能力大跨越

　　（1）固化完善改革措施。

　　（2）加快推進(jìn)改革試點(diǎn)。

　　（3）建立完善配套機(jī)制。

　　5、以隊(duì)伍管理為保障，在思想業(yè)務(wù)技能上下功夫，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍履職能力大跨越

　　（1）加強(qiáng)思想政治教育，保持隊(duì)伍純潔性。

　　（2）開展專業(yè)技能培訓(xùn)，保持隊(duì)伍專業(yè)性。

　　（3）嚴(yán)格制度紀(jì)律約束，保持隊(duì)伍廉潔性。

　　（4）健全完善考評體系，保持隊(duì)伍活力性。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局為行政單位，二級預(yù)算單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)25個(gè)，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局仁和區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入6374.55萬元；支出包括：公共安全支出5256.48萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出671.20萬元、住房保障支出446.87萬元。攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年收支總預(yù)算6374.55萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年收入預(yù)算6374.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6374.55萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年支出預(yù)算6374.55萬元，其中：基本支出6040.90萬元，占94.77%；項(xiàng)目支出333.65萬元，占5.23%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6374.55萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6374.55萬元；支出包括：公共安全支出5256.48萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出671.20萬元、住房保障支出446.87萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6374.55萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1179.27萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加1087.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加55.33萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加36.89萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　行政運(yùn)行支出4922.83萬元，占77.23%；一般行政管理支出333.65萬元，占5.23%；未歸口管理的行政單位離退休支出155.13萬元，占2.43%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出516.07萬元，占8.10%；住房公積金支出446.87萬元，占7.01%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4922.83萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2. 公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為333.65萬元，主要用于：辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為155.13萬元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)開支。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為516.07萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)開支。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為446.87萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年一般公共預(yù)算基本支出6040.90萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5303.16萬元，主要包括：基本工資979.96萬元、津貼補(bǔ)貼2661.55萬元、獎(jiǎng)金77.30萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)218.18萬元、其他工資福利支出274.12萬元、退休費(fèi)115.21萬元、遺屬生活補(bǔ)助7.26萬元、退休醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)516.07萬元、住房公積金支出446.87萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)737.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)63.60萬元、水費(fèi)12.72萬元、電費(fèi)31.80萬元、郵電費(fèi)5.20萬元、差旅費(fèi)95.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.04萬元、福利費(fèi)35.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)131.15萬元、其他交通費(fèi)用259.32萬元、其他商品和服務(wù)支出64.76萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)139.15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)131.15萬元。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年沒有使用政府性基金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是無此項(xiàng)安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于協(xié)調(diào)、接待各省、市、州辦案及相關(guān)部門來攀開展工作支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是2018年車輛數(shù)與2017年公務(wù)用車改革后車輛數(shù)一致。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車80輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）45輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車23輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)131.15萬元，用于80輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我局偵查辦案、治安巡邏、道路交通管理、處突搶險(xiǎn)、應(yīng)急通信保障等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　攀枝花市公安局仁和區(qū)分局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市公安局仁和區(qū)分局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為737.74萬元，比2017年預(yù)算增加55.33萬元，增長8.11%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市公安局仁和區(qū)分局共有車輛80輛（汽車57輛、摩托車23輛），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車54輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市公安局仁和區(qū)分局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款333.65萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：仁和公安2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 128004-仁和公安局2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 128004-仁和公安分局2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls